Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	233,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	SRSO-DAF-CD-2026-0024
Título:	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (COMPRAS VERDES)
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (COMPRAS VERDES)
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:03:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

83,000.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

83,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01	83,000.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (COMPRAS VERDES)	62,000.00 DOP	Septiembre	2026
2	ADQUISICIÓN Y SERVICIO DE RELLENADO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL SERVICIO REGIONAL DE SALUD OZAMA (COMPRAS VERDES)	21,000.00 DOP	Diciembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	DAF-SRSO-CC-08-15	1	83,000.00 DOP	Aprobado	CERTIFICACIÓN DE CUOTA PLANETA LOTE 1.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

11/08/2026 12:57:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		No	10/08/2026 10:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
DADM-FO-057 V1Compromiso Ético Proveedores (as) Públicos.docx	Otro	Descargar
DO1_CDOC_2224590_Declaración Jurada.doc	Otro	Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Otro	Descargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Otro	Descargar
ACTO APROB INICIO PROC.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CERT APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Otro	Descargar
FICHA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
CERT APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf	Otro	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2012306

12/08/2026 10:02

173,000 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

12/08/2026 10:02

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Lote de la seleccionado

Planeta Azul, SA

83,000 Pesos Dominicanos

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BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA

Planeta Azul, SA

90,000 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lote 1

LOTE 1: BOTELLAS Y BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA

Subtotal
113,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botellas de Agua 500ML (16 oz)

6,000

60,000.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Botellón de 5 galones llenos (Botellón incluido)

100

530

53,000.00

1.2

Lote 2

LOTE 2: SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA

Subtotal
120,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

Servicio de Rellenado de Botellones de Agua purificada. (capacidad 5 galones)

1,500

120,000.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2012306	Informe final de la selección DO1.AWD.2012306	12/08/2026 10:02 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.818328	La lista de oferentes del proceso SRSO-DAF-CD-2026-0024 publicada por Servicio Regional de Salud Ozama	11/08/2026 12:57 (UTC -4 horas)	Detalle