Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 199,036.494 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento REPOL-DAF-CD-2026-0038   Título: Adquisición de Materiales Gastables y limpieza   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Solicitud compra de materiales gastables y de limpieza.-   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle Lic. Rafael Ravelo, esq. Av. Correa y Cidrón, Zn. Universitaria, Plaza Seguridad Social P. N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:30:27(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:55:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 199,036.49 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 199,036.49 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 12,980.02  DOP 12,980.00  DOP Ver 2.3.9.1.01 114,487.34  DOP 114,487.35  DOP Ver 2.3.9.5.01 19,670.60  DOP 19,670.60  DOP Ver 2.3.7.2.99 6,283.50  DOP 6,283.50  DOP Ver 2.3.9.9.05 3,894.00  DOP 3,894.00  DOP Ver 2.3.9.2.01 18,593.03  DOP 18,593.04  DOP Ver 2.3.3.1.01 23,128.00  DOP 23,128.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año Aun no se han realizado búsquedas CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786383360304ogfzP 4 199,036.49  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/08/2026 17:26:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 19/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 Sí 19/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 041 Acto aprobacion y designacion de peritos Materiales Gastables.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 041-Solicitud de Compra Materiales Gastables y de Limpieza.-.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Certificacion existencias de fondos Materiales Gastables y de Limpieza.-.pdf Otro Descargar Ficha Tecnica Materiales Gastables.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Informe de Estudios Previos Materiales Gastables y de Limpieza.pdf Otro Descargar Terminos de Referencia Materiales Gastables y de Limpieza.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2011261 10/08/2026 17:43 199,036.49 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/08/2026 17:43 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ami & Asociados, SRL 108,241.75 Pesos Dominicanos Descargar             Distribuidora M&E, SRL 90,794.73 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales Gastables, de Limpieza e Higiene T.3.- -         Subtotal 199,036.49           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Caja de Bolígrafos Azules 12/1 12 UD 180 2,160.00           2 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras tamaño estándar de hasta 20 hojas. 5 UD 411.23 2,056.15         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Caja de folder 8.5” x 11”, de 100/1 5 UD 300.9 1,504.50         4 14111507 - Papel bond par(...)14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado 2.3.3.1.01 Caja de resmas de papel bond, 8.5” x 11”, de 10/1 10 UD 2,312.8 23,128.00           5 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Caja de Sobre manila 9” x 12”, de 500/1 2 UD 2,596 5,192.00           6 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Caja de Sobre manila 6.5” x 9.5”, de 500/1 2 UD 2,336.4 4,672.80           7 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Caja de bandas de gomas 12 UD 48.5 581.98           8 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Caja de grapas estándar 26/6, 6mm 7 UD 57.82 404.74           9 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Caja de grapas de 32/8, 18mm 5 UD 198.24 991.20           10 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 Perforadora de 2 hoyos metálica 2 UD 399.78 799.57           11 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta azul para sellos 5 UD 46.02 230.10         12 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Marcadores de páginas adhesivos, 44 x 12mm Multicolor 10 UD 122.25 1,222.50           13 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Caja de ambientadores tipo spray, 6/1 12 UD 1,551.7 18,620.40         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galón de desinfectantes líquidos variados 30 UD 264.32 7,929.60         15 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Paquetes de papel sanitario para dispensadores de baño 12/1 8 UD 848.42 6,787.36           16 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vasos desechables de 10oz, de 50/1 2 UD 6,195 12,390.00           17 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Caja de vasos desechables de 5oz, de 50/1 2 UD 3,640.3 7,280.60         18 47131617 - Traperos para (...)47131617 - Traperos para polvo 2.3.9.1.01 Trapeador No.32 12 UD 264.32 3,171.84         19 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Paquete de Papel Toalla de 6/1 2 UD 938.1 1,876.20           20 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Galón de Alcohol Isopropílico al 70% 5 UD 1,256.7 6,283.50         21 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 Servilleta para dispensador de baño, 24/1 2 UD 1,546.98 3,093.96           22 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Paquete de fundas de rayas pequeñas 100/1 30 UD 129.8 3,894.00         23 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Tarro de sulfato de aluminio de 8 libras 5 UD 735.14 3,675.70         24 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galón de cloro blanqueador 10 UD 141.6 1,416.00         25 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 Galón de Ácido Muriático 10 UD 368.16 3,681.60         26 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Soda Ash para piscina de 5 Lb. 5 UD 611.24 3,056.20         27 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Galón de Clarificador 10 UD 1,647.28 16,472.80         28 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Caneca de cloro granulado al 90% de 110 Lb. 2 UD 13,396.42 26,792.84         29 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Caneca de cloro en pastilla 3” para piscina, de 110 Lb. 2 UD 14,835.18 29,670.36 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2011261 Informe final de la selección DO1.AWD.2011261 10/08/2026 17:43 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.817993 La lista de oferentes del proceso REPOL-DAF-CD-2026-0038 publicada por Reserva de la Policía Nacional 10/08/2026 17:26 (UTC -4 horas) Detalle