Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	236,819 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMG-DAF-CD-2026-0015
Título:	materiales de oficina
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	compras de utilesde oficinas
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	CALLE JOSE DEL CARMEN OVIEDO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 13:55:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

236,819.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

236,819.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	157,818.00 DOP	----	Ver
2.3.7.2.06	79,001.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	unico pago	236,819.00 DOP	Noviembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	MG-DAF-CD-2026-0015	1	236,819.00 DOP	Aprobado	CERTFICACION CUOTA A COMPREMETER.3.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

11/08/2026 10:12:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	10/08/2026 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
CERTFICACION CUOTA A COMPREMETER.3.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Descargar
APOBACIO NPDF.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
inicio proceso.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
PILEGODS.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2011413

11/08/2026 10:20

236,819 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

11/08/2026 10:20

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Impresora KR, SRL

236,819 Pesos Dominicanos

Descargar
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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

MATERIALES GASTABLES DE OFICINA

Subtotal
236,819.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

grapas

CAJ

88.5

2,655.00

43201402 - Tarjetas de mó(...)

2.3.9.2.01

Tarjetas de módulos de memoria

708

1,416.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores

CAJ

796.5

15,930.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

libros de asiencia

3,540

10,620.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras

177

5,310.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobres

CAJ

3,540

10,620.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

Humectante o cera para dedos

177

2,655.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

carpetas

CAJ

885

8,850.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras

885

13,275.00

44122027 - Folders de arc(...)

2.3.9.2.01

Folders de archivo expandibles

CAJ

442.5

4,425.00

55121614 - Etiquetas remo(...)

2.3.9.2.01

libros de cirujias

4,720

4,720.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tintas negra

1,121

6,726.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tintas

PAQ

4,484

26,904.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

Tintas sello

PAQ

413

6,195.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

tintas

PAQ

5,192

20,768.00

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

saca grapas

CAJ

70.8

708.00

12171703 - Tintas

2.3.7.2.06

antenas de wiffi

1,416

14,160.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

Cartuchos de tinta

3,776

30,208.00

44111503 - Organizadores (...)

2.3.9.2.01

organizador de escritorio

1,534

7,670.00

44121804 - Borradores - B(...)

2.3.9.2.01

lapiz de carbon

CAJ

150

1,500.00

44121804 - Borradores - B(...)

2.3.9.2.01

borras

CAJ

200

200.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

saca puntas

CAJ

240

240.00

12171703 - Tintas - BIEN (...)

2.3.7.2.06

sello departamentales

2,124

4,248.00