Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 268,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento UTECO-DAF-CD-2026-0072   Título: Contratación de Servicios de Mantenimiento y Adquisición de Repuestos, Aceites, Lubricantes y Otros Insumos para los Vehículos Institucionales   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Contratación de Servicios de Mantenimiento y Adquisición de Repuestos, Aceites, Lubricantes y Otros Insumos para los Vehículos Institucionales   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 16:50:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 17:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 17:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 17:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 17:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 268,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 268,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.6.01 268,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   Pago unico 268,000.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 268,000.00  DOP Aprobado Certificacion de fondos CD-0072.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/08/2026 17:05:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 10/08/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Acta de Inicio CD-0072.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Certificacion de fondos CD-0072.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificaciones Tecnica CD-0072.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Pliego de Condiciones CD-0072.pdf Pliego de Condiciones Descargar Solicitud de Compra CD-0072.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2012963 14/08/2026 08:23 268,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/08/2026 08:23 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Valeo, SRL 268,000 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 268,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 25173901 - Ignición 2.3.9.6.01 Servicios de Mantenimiento y Adquisición de Repuestos, Aceites, Lubricantes y Otros Insumos para los Vehículos Institucionales 1 UD 268,000 268,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2012963 Informe final de la selección DO1.AWD.2012963 14/08/2026 08:23 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.819699 La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CD-2026-0072 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental 13/08/2026 17:05 (UTC -4 horas) Detalle