Información del procedimiento
Información

Información

Información general
245,020 Pesos Dominicanos
 
HMCG-DAF-CD-2026-0020 
Utiles y materiales de limpieza 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de útiles y materiales de limpieza destinados a garantizar la higiene, desinfección y mantenimiento de las diferentes áreas del hospital, con el fin de asegurar condiciones adecuadas de salubridad, contribuir a la prevención de infecciones y apoyar el desarrollo continuo de las actividades institucionales. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ SOCORRO SANCHEZ FRANCISCO PEÑA GOMEZ, INVI San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
28 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 08:30:03(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
241,074.00 DOP
241,074.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.3.016,136.00  DOP----Ver
2.3.7.2.057,646.40  DOP----Ver
2.3.9.7.011,699.20  DOP----Ver
2.3.9.1.01225,592.40  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO UNICO241,074.00  DOPSeptiembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202611241,074.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
11/08/2026 08:29:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
10/08/2026 10:21:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Sí
10/08/2026 10:36:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Sí
10/08/2026 10:51:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Sí
10/08/2026 10:56:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Sí
10/08/2026 11:05:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Sí
10/08/2026 12:19:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
a20.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
c20.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
s2020260807_14533537.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
f20.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.201381318/08/2026 11:25241,074 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación18/08/2026 11:25Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Ramon Antonio Fermin De la Rosa241,074 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 SUMINISTRO DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
245,020.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectantes 90GAL31528,350.00
    
2
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Glade hawallan breeza 36UD31511,340.00
    
 
3
41121813 - Cubetas
2.3.9.3.01Cubetas con exprimidor4UD1,5006,000.00
    
4
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas12DOC2703,240.00
    
5
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas de basura negras # 3012,000UD784,000.00
    
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Bolsas de basura rojas #309,000UD763,000.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabones gel detergente mas cloro espumante30GAL45013,500.00
    
 
8
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Pañitos o toallas para de fibra 24/ U60UD724,320.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabones de cuaba liquido50GAL502,500.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Arizolin desinfectante 24UD3608,640.00
    
 
11
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guante nitrile reutilizables2CAJ1530.00
    
12
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01recogedores de basura6UD135810.00
    
 
13
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Baigon24UD2756,600.00
    
 
14
10191703 - Trampas para e(...)
2.3.9.7.01Pega rata24UD601,440.00
    
15
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01CLORO90GAL12511,250.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
18/08/2026 11:25 (UTC -4 horas)
Detalle
11/08/2026 08:29 (UTC -4 horas)
Detalle