Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 183,200 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPPEM-DAF-CD-2026-0135   Título: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:01:52(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 160,928.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 160,928.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 121,988.80  DOP ---- Ver 2.3.9.6.01 38,940.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PRIMER PAGO 160,928.80  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 0135 8 160,928.80  DOP Aprobado cuota 0136.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/08/2026 14:04:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/08/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud 0135.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar pliego 0135.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar cuota 0135.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar autorizacion 0135.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2010452 07/08/2026 14:15 160,928.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/08/2026 14:15 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Val-Kamed Pharma, SRL 160,928.8 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Materiales Gastables -         Subtotal 183,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42181709 - Papel de regis(...)42181709 - Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 2.3.9.3.01 Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 40 UD 3,500 140,000.00         2 39121436 - Electrodos 2.3.9.6.01 ELECTRODOS PED 600 UD 65 39,000.00           3 41112213 - Termómetros de(...)41112213 - Termómetros de mano - BIEN COMÚN 2.3.9.3.01 TERMOMETROS ORALES 60 UD 70 4,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2010452 Informe final de la selección DO1.AWD.2010452 07/08/2026 14:15 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.817197 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0135 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 07/08/2026 14:04 (UTC -4 horas) Detalle