Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 31,152 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento COAAROM-DAF-CD-2026-0038   Título: COMPRA DE MANGUERAS PVC Y SILICON   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE MANGUERAS PVC Y SILICON, PARA EL USO DE LOS CAMIONES DEL DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA COMUNIDAD   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:02:29(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:09:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:12:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 31,152.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 31,152.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.8.02 31,152.00  DOP 31,152.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 31,152.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786116422127ucOJL 1 31,152.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/08/2026 11:21:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/08/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2009913 07/08/2026 11:24 31,152 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/08/2026 11:24 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Comercial Viba, EIRL 31,152 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,152.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE 1 1/2 SILICON 100 FT 106.2 10,620.00         1 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.8.02 MANGUERA DE 2 PVC 60 FT 342.2 20,532.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2009913 Informe final de la selección DO1.AWD.2009913 07/08/2026 11:24 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.817014 La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2026-0038 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana 07/08/2026 11:21 (UTC -4 horas) Detalle