Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	190,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	INFOTEP-DAF-CD-2026-1060
Título:	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DIRECCION REGIONAL ORIENTAL (DIRIGIDO A MIPYME)
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA STOCK DE ALMACEN DIRECCION REGIONAL ORIENTAL (DIRIGIDO A MIPYME)
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C. Jesus de Galindez 57, Santo Domingo Este 11501 REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	07/08/2026 11:02:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	26 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	26 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	24 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	7 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

6,035.41 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

6,035.41 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01	6,035.41 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	UNICO PAGO	6,035.41 DOP	Octubre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	2.3.9.2.01	1	6,035.41 DOP	Aprobado	CERTIFICACION CUOTA COMP. TECH PLUS OFFICE. 1060.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

20/08/2026 08:37:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

10/08/2026 14:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

10/08/2026 14:34:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

11/08/2026 12:17:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

11/08/2026 16:01:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

12/08/2026 05:57:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

12/08/2026 11:47:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

12/08/2026 11:50:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

12/08/2026 11:59:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
APROBACION DE PROCEDIMIENTO-1060.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES-1060.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS-1060.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2017803

20/08/2026 08:52

138,049.42 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

20/08/2026 08:52

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Progastable, SRL

111,710.01 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Tech Plus Office Tepluof, SRL

6,035.41 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

SUPLIDAFRA, SRL

20,304 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
190,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111511 - Papel de escri(...)

2.3.3.1.01

PAPEL BOND 20 81/2 X 11"

300

RESMA

220

66,000.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

LAPIZ CARBON #2 (AMARILLOS)

150

1,500.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

RESALTADOR LUMINICO DIF. COLOR (3 TRAZOS: 5.0 MM, 2.0 MM Y 1.0 MM)

100

2,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 9 X 12" (CON AUTOCIERRE)

1,000

8,000.00

44122026 - Garras para pa(...)

2.3.9.2.01

BANDA DE GOMA #18 (GOMITA)

CAJ

1,000.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

GOMA PARA BORRAR (MEDIANA BLANCA)

500.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO DE 2" (51 MM) 12/1 CON ASAS METALICAS NIQUELADAS

CAJ

180

3,600.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA DE 3" CON COVER (AZUL OSCURO, 3 ARGOLLAS)

320

8,000.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

CLIP PEQUEÑO #1 DE METAL, 33 MM X 100 CAJITA 1/1

CAJ

1,500.00

44122013 - Cubiertas para(...)

2.3.9.2.01

TABLA ARCHIVADORA (CARTON RIGIDO DURADERO, CLIP METALICO RESISTENETE 12.5 PULGADAS)

100

1,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10 X 15" (CON AUTOCIERRE)

500

10,000.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

CLIP JUMBO #2 (DE METAL, 50 MM X 100) CAJITA 1/1

CAJ

3,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" CAJA 100/1

CAJ

260

3,900.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

GRAPA STANDARD (26/6 X 5000)

CAJ

1,500.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

MASKING TAPE DE 1" ROLLO 1/1

1,800.00

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

POST-IT 3 X 3 DIFERENTE COLOR . PAQUETE 5/1

PAQ

5,525.00

44121634 - Rollos adhesiv(...)

2.3.9.9.05

CINTA ADHESIVA DE 3/4" ROLLO 1/1

3,000.00

44122016 - Sujetador de d(...)

2.3.9.2.01

BANDEJA EN METAL PARA ESCRITORIO (METALICO NEGRO) JUEGO 6/1

780

7,800.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDER PARTICION 8 1/2" X 11" DIFERENTES COLORES.

200

175

35,000.00

44121604 - Estampillas

2.3.9.2.01

POST-IT BANDERITA BLOCK 1/1

1,625.00

44121627 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

MARCADOR PARA PIZARRA MAGICA (COLORES VIBRANTES)

750.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRADOR PARA PIZARRA

600.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO DE 1" (25 MM) 12/1 CON ASAS METALICAS NIQUELADAS. CAJA 12/1

CAJ

3,000.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

PAPELERA (PAPELERA DE PISO, PARA USO DE OFICINA EN MALLA METALICA, INOXIDABLE Y METAL GRUESO, PINTURA ELECTROTASTICA Y RESISTENTE CON UNA CAPACIDAD APROXIMADA DE 12 LITROS)

285

5,700.00

44111906 - Pizarra de tiz(...)

2.3.9.2.01

PIZARRA EN MELAMINA 36 X 48

3,200

3,200.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

BOLIGRAFOS AZULES (TECNOLOGIA HI-FLUX, PUNTA FINA 0.38 MM)

700

10,500.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2017803	Informe final de la selección DO1.AWD.2017803	20/08/2026 08:52 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.822107	La lista de oferentes del proceso INFOTEP-DAF-CD-2026-1060 publicada por Instituto Nacional de formación Técnico Profesional	20/08/2026 08:37 (UTC -4 horas)	Detalle