Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	567,910 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HIRUDAG-DAF-CM-2026-0023
Título:	COMPRA DE MATERIALEZ DE LIMPIEZA
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE CLORO MACIER GI C4/1, DETERGENTE DE LIMPIEZA POLVO 30 LB, ETC. PEDIDO DE AREA DE CONSERJERIA PARA COMPLEMENTAR EL TRIMESTRE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE.
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Ave. Enriquillo no. 13 Ens. Bolivar Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	07/08/2026 10:35:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 12:47:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 13:53:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	26 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	26 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 14:50:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	21 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	19 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	14 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

589,065.44 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

589,065.44 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01	589,065.44 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	PAGO UNICO	589,065.44 DOP	Agosto	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HIRUDAG-DAF-CM-2026-0023	1	589,065.44 DOP	Aprobado	cuota comprometer materiales de limpieza .pdf (Ver Histórico)

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

13/08/2026 13:09:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	07/08/2026 12:25:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	07/08/2026 17:09:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	11/08/2026 20:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Sí	12/08/2026 09:35:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ficha técnica cloro macier GI (1).pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
solicitud de compra cloro macier GI (1).pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
acta de aprobación cloro macier GI (1).pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2013439

13/08/2026 13:13

589,065.44 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

13/08/2026 13:13

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Jianco Services, S.R.L.

589,065.44 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
567,910.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

CLORO MACIER GI C4/1

400

GAL

190

76,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

DETERGENTE DE LIMPIEZA POLVO 30 LB (SACO)

1,800

36,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

ESCOBA JUMBO

185

8,880.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS NEGRAS 20*35

10,000

4.5

45,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS NEGRAS 17*22 1000/1

10,000

2.5

25,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS ROJAS 28*35

10,000

8.8

88,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS NEGRA (FARDO)

10,000

6.75

67,500.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS ROJAS( FARDO)

10,000

9.4

94,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS #6 3000/1 RAYADA (FARDO)

1,300

2,600.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

FUNDAS #51 CON ASA 1000/1 (FARDO)

1,300

2,600.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

AMBIENTADOR GLADE 9.0 Oz

250

6,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

CEPILLO DE BAÑO C/BASE

110

4,400.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

CEPILLO DE PARED

1,800.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

BRILLO GRUESO ALAMBRE

120

4,200.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

BRILLO VERDE

200

3,400.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

GUANTES DE LIMPIEZA (PAR)

200

17,000.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

JABON LIQUID. ANTIBACTERIAL P/ MANOS GI.

150

335

50,250.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

RECOJEDOR DE BASURA

185

8,880.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

TOALLA MICROFIBRA

200

12,600.00

52152201 - Papel para for(...)

2.3.3.2.01

SUAPER JHONSON #42

230

13,800.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2013439	Informe final de la selección DO1.AWD.2013439	13/08/2026 13:13 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.819474	La lista de oferentes del proceso HIRUDAG-DAF-CM-2026-0023 publicada por Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón	13/08/2026 13:09 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.2162701	Publicación modificación	12/08/2026 14:40 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.REQ.2162701	Publicación modificación	10/08/2026 14:33 (UTC -4 horas)	Detalle