Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 137,529 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento DGEACCC-DAF-CD-2026-0023   Título: Adquisición de Suministro de Oficina   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Suministro de Oficina   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CARRETERA MELLA KM 9 1/2 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 16:01:49(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 16:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 16:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 16:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 141,069.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 141,069.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 106,200.00  DOP 106,200.00  DOP Ver 2.3.3.3.01 30,267.00  DOP 30,267.00  DOP Ver 2.3.9.2.01 4,602.00  DOP 4,602.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago de factura 141,069.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786479921604OYKrI 1 141,069.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 11/08/2026 13:56:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/08/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo APROBACION DIRECTOR 0023.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar APROBACION FINANCIERO 0023.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA 0023.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Formulario 33.docx Otro Descargar Formulario 34.docx Otro Descargar Formulario 42.docx Otro Descargar REQUERIMIENTO 0023.pdf Otro Descargar SOLICITUD DE COMPRAS 0023.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Formulario de la Debida Diligencia.docx Otro Descargar FTEB-DGCP-2026-0047 - Libro récord.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2011729 11/08/2026 13:59 141,069 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 11/08/2026 13:59 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidores Diversos SUDISA , SRL 141,069 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de suministro de oficina -         Subtotal 137.529,00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Resmas de Papel Bond 8 1/2x11 10/1 30 CAJ 3.422 102.660,00           2 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Libro récord de 500 paginas 30 UD 554,6 16.638,00           3 14111802 - Recibos o libr(...)14111802 - Recibos o libros de recibos 2.3.3.3.01 Libro récord de 300 paginas 30 UD 454,3 13.629,00           4 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera para contar 30 UD 153,4 4.602,00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2011729 Informe final de la selección DO1.AWD.2011729 11/08/2026 13:59 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.818389 La lista de oferentes del proceso DGEACCC-DAF-CD-2026-0023 publicada por Dir Gral Embellecimiento Ave., Carret y Cruzada Cívica 11/08/2026 13:56 (UTC -4 horas) Detalle