Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 223,202.9 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0271   Título: DETERGENTE DE LAVANDERIA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: DETERGENTE DE LAVANDERIA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 15:37:04(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 15:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 15:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 15:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 15:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 15:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 15:44:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 223,202.90 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 223,202.90 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 223,202.90  DOP 223,202.90  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 223,202.90  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786627963077T9R71 1 223,202.90  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/08/2026 16:19:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 07/08/2026 15:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO PARA APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha Técnica Estandarizada detergente de lavanderia.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2010358 07/08/2026 16:21 223,202.9 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/08/2026 16:21 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L 223,202.9 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         INSUMOS -         Subtotal 223,202.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Tanque de 55gls Jabón liquido 5 UD 13,983 69,915.00         2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Tanque de 55gls Suavizante 2 UD 12,201.2 24,402.40         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Tanque de 55gls Brea 1 UD 11,741 11,741.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Tanque de 55gls Cloro blanqueador 5 UD 11,794.1 58,970.50         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Tanque de 55gls Removedor 2 UD 29,087 58,174.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2010358 Informe final de la selección DO1.AWD.2010358 07/08/2026 16:21 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.817355 La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-DAF-CD-2026-0271 publicada por Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora 07/08/2026 16:19 (UTC -4 horas) Detalle