Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 287,715 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CERTV-DAF-CM-2026-0018   Título: Adquisicion de insumos para garantizar las actividades diarias de esta CERTV. solicitado por el Departemento de Mayordomia. Dirigido a MIPYME MUJER.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de insumos para garantizar las actividades diarias de esta CERTV. solicitado por el Departamento de Mayordomía. Dirigido a MIPYME MUJER.   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Dr. Tejada Florentino No. 8 REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 15:30:11(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 19 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 17 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 13:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12 días de tiempo transcurrido (24/08/2026 13:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 6 días de tiempo transcurrido (31/08/2026 12:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 1,092.49 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 1,092.49 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.1.1.01 1,092.49  DOP 1,092.49  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 1,092.49  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG178786128959260uzK 1 1,092.49  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 18/08/2026 12:30:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/08/2026 15:34:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 12/08/2026 10:24:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 12/08/2026 16:36:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA CM 0018 NUEVA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS CM 0018.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar base de la contratacion Especificaciones Tecnicas O pliegos INSUMOS MAYORDOMIA CM 0018.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2015741 20/08/2026 10:41 182,327.9 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/08/2026 10:41 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Vitalplen, SRL 181,235.4 Pesos Dominicanos           Promateriales de Oficina Zamora, SRL 1,092.49 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION ALIMENTOS 3ER TRIMESTRE, MIPYME MUJER -         Subtotal 287,715.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ Molido tipo Arabica dominicana paq.12/1 oz 500 UD 455 227,500.00           2 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMA PARA CAFÉ 32.3 (2.2 libbra) 6 UD 650 3,900.00           3 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA Refinada paq. 5 libras 32 UD 200 6,400.00           4 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR Crema Refinada paq. 5 libras 165 UD 195 32,175.00           5 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Bebida en polvo natural Limon, 5 libras 2 UD 800 1,600.00           6 50171550 - Especies o ext(...)50171550 - Especies o extractos 2.3.1.1.01 VAINILLA Blanca ( galon) 50 UD 260 13,000.00           7 50201711 - Té instantáneo 2.3.1.1.01 Infusiones ( te) Sabores (manzanilla, Frutos rojos, jengibre y Verde) caja 20/1 20 / 1 8 UD 280 2,240.00           8 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucar, Edulcorantes en polvo ( caja 100 / 1) 2 UD 450 900.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2015741 Informe final de la selección DO1.AWD.2015741 20/08/2026 10:41 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.821180 La lista de oferentes del proceso CERTV-DAF-CM-2026-0018 publicada por Corporación Estatal de Radio y Televisión 18/08/2026 12:30 (UTC -4 horas) Detalle