Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 208,725 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento INDRHI-DAF-CD-2026-0425   Título: COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO, PARA SER USADOS EN LA SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES REGIONALES.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:35:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:36:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:37:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:38:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:39:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 16 días de tiempo transcurrido (21/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 246,295.50 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 246,295.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 246,295.50  DOP 246,295.50  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 246,295.50  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17861308214789NvNi 1 246,295.50  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/08/2026 13:45:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD COMPRA DE PAPEL TOALLA E HIGIENICO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA INICIO COMPRA DE PAPEL TOALLA E HIGIENICO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA COMPRA DE PAPEL TOALLA E HIGIENICO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2010241 07/08/2026 13:53 246,295.5 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/08/2026 13:53 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Inversiones LIMIROB, EIRL 246,295.5 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 208,725.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO XTRA (4/1) 5 PAQ 1,385 6,925.00         2 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIENICO JUMBO (INSTITUCIONAL) DOBLE HOJA PAQUETES 12/1, 820, PIES 45 PAQ 1,540 69,300.00         3 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLA DE PAPEL PRECORTADO REF. TORK 736 69 6/1 50 PAQ 2,650 132,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2010241 Informe final de la selección DO1.AWD.2010241 07/08/2026 13:53 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.817161 La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0425 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 07/08/2026 13:45 (UTC -4 horas) Detalle