Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	2,010,524 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	PROCURADURIA-DAF-CM-2026-0140
Título:	ADQUISICION E INSTALACION DE GOMAS PARA VEHICULOS PARA LA PGR
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION E INSTALACION DE GOMAS PARA VEHICULOS PARA LA PGR
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:01:47(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	19 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	17 días de tiempo transcurrido (20/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	5 días de tiempo transcurrido (01/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	4 días de tiempo transcurrido (02/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	3 días de tiempo transcurrido (03/09/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

1,645,936.09 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

1,645,936.09 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.5.3.01	1,645,936.09 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	TRANSFERENCIA	1,645,936.09 DOP	Diciembre	2028

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	2.3.5.3.01	1	1,645,936.09 DOP	Aprobado	8-CERTIFICACION DE CUOTA.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

18/08/2026 09:13:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

Sí

12/08/2026 18:08:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

14/08/2026 01:52:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

14/08/2026 09:52:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

14/08/2026 10:29:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

14/08/2026 11:33:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

14/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
2-Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
Certificacion de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar
4-ACTO DE APROBACIÓN ESPECIFICACIONES.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
TDR-Neumaticos CM 0140.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2017828

20/08/2026 14:48

1,645,936.1 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

20/08/2026 14:48

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Ohtsu del Caribe, SRL

1,645,936.1 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lote 2 Adquisición de neumáticos T3

Subtotal
2,010,524.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado