Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 265,264 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ERD-DAF-CD-2026-0104   Título: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 265,264.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 265,264.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 265,264.00  DOP 265,264.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER. 265,264.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17861254294937xEg8 1 265,264.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/08/2026 13:48:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/08/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Nueva especificaciones tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2010450 07/08/2026 13:49 265,264 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/08/2026 13:49 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL 265,264 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 265,264.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLITAS DE TINTA T-544 BLACK 72 UD 826 59,472.00           2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLITAS DE TINTA T-544 CYAN 72 UD 826 59,472.00           3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLITAS DE TINTA T-544 YELLOW 72 UD 826 59,472.00           4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 BOTELLITAS DE TINTA T-544 MAGENTA 72 UD 826 59,472.00           5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER W1450A COMPATIBLE (145A) 4 UD 6,844 27,376.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2010450 Informe final de la selección DO1.AWD.2010450 07/08/2026 13:49 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.817167 La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CD-2026-0104 publicada por Ejército de República Dominicana 07/08/2026 13:48 (UTC -4 horas) Detalle