Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	121,554.31 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMEC-DAF-CD-2026-0005
Título:	Adquisición de materiales de limpieza
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Adquisición de materiales para realizar la limpieza del centro hospitalario.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ No 19 El Cercado San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 10:04:42(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 10:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 10:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 10:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 10:41:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 10:42:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 10:43:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

121,554.27 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

121,554.27 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01	19,076.28 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	19,880.64 DOP	----	Ver
2.3.9.1.01	64,661.35 DOP	----	Ver
2.3.7.2.99	17,936.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Pago de materiales de limpieza	121,554.27 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	121,554.27 DOP	Aprobado	CUOTA A COMPROMOTER.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

07/08/2026 10:45:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	07/08/2026 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTO DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
FICHA TENICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2010030

07/08/2026 10:50

121,554.28 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

07/08/2026 10:50

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Garabo Tecnology, SRL

121,554.28 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Adquisicion de Materiales de Limpieza

Subtotal
121,554.31

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

CAJ

896.8

17,936.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO

CAJ

1,274.4

11,469.60

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

CAJ

1,321.6

10,572.80

47131808 - Germicida seco

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR

375.95

9,022.80

47131609 - Manijas de esc(...)

2.3.9.1.01

SUAPERS

413

7,434.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

295

5,310.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES AMARILLOS

355.05

8,521.20

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DISPENSADOR

PAQ

1,282.07

6,410.35

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL EXTRA GRANDE

PAQ

1,529.28

3,058.56

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON EN PASTA

CAJ

1,711

1,711.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA

118

3,540.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS

PAQ

1,410.1

5,640.40

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

PAQ

991.74

3,966.96

14121703 - Hojas de papel(...)

2.3.9.5.01

PAPEL ALUMINIO

CAJ

4,970.16

19,880.64

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

295

2,950.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON BOLA AZUL

CAJ

2,065

4,130.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2010030	Informe final de la selección DO1.AWD.2010030	07/08/2026 10:50 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.816966	La lista de oferentes del proceso HMEC-DAF-CD-2026-0005 publicada por Hospital Municipal El Cercado	07/08/2026 10:45 (UTC -4 horas)	Detalle