Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	69,000 Dominican Pesos
Request Reference:	HMEEG-DAF-CD-2026-0068
Request Name:	Adquisicion de farmacia.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de farmacia.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Subtype of Contract:
Place of works:	Hospital municipal san antonio de guerra c/ carlos manuel pumarol provincia este REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30 days ago (07/08/2026 15:10:12(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27 days ago (10/08/2026 08:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27 days ago (10/08/2026 10:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27 days ago (10/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27 days ago (10/08/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27 days ago (10/08/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27 days ago (10/08/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27 days ago (10/08/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27 days ago (10/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,486.20 DOP

Budget Appropriation Value

106,486.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.4.1.01	53,590.00 DOP	----	View
2.3.9.3.01	52,896.20 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	106,486.20 DOP	Septiembre	2026

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2026	CD-2026-0068	1	106,486.20 DOP	Aprobado	certificaciones de existencia de fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/08/2026 14:06:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

07/08/2026 16:31:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/08/2026 16:36:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/08/2026 09:06:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/08/2026 09:56:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/08/2026 11:16:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

10/08/2026 11:46:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
acta de aprobacion de las bases de la contratacion.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
acto de aprobacion de las especificaciones tecnicas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
certificaciones de existencia de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
BASE DE LA CONTRTACION.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.2011040

10/08/2026 15:35

106,486.2 Dominican Pesos

Final Report:

10/08/2026 15:35

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Roygar, SRL

106,486.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
69,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

51101504 - Clindamicina

2.3.4.1.01

CLINDAMICINA 600 MG

100

2,000.00

41104112 - Contenedores d(...)

2.3.9.3.01

FRASCO DE BIOPSIA

2,500.00

51102708 - Formaldehído a(...)

2.3.4.1.01

FORMOL

450

1,350.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO NAILON 3-0 CAJA DE 24

CAJ

2,500

2,500.00

42272403 - Catéteres o ki(...)

2.3.9.3.01

CATETER NO 24

200

5,000.00

42231701 - Tubos nasogást(...)

2.3.9.3.01

LEVIN NO. 6

1,350.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO SEDA 1

CAJ

2,300

2,300.00

42312201 - Suturas

2.3.9.3.01

HILO SEDA 2

CAJ

2,300

2,300.00

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

MASCARRILLAS SIPA NASOBUCAL.

250

1,250.00

51201805 - Inmunoglobulin(...)

2.3.4.1.01

INMUNOGLOBULINA ANTI-D C/ CON JERINGA PRELLENADA

4,500

13,500.00

51201806 - Inmunoglobulin(...)

2.3.4.1.01

GAMAGLOBULINA HUMANA ( ANTITETANICA) 250UL/ML INYECTABLE

1,500

22,500.00

51171908 - Misoprostol

2.3.4.1.01

MISOPROSTOL 200 MG

450

11,250.00

42142507 - Agujas maripos(...)

2.3.9.3.01

MARIPOSITA C / 100 NUMERO 23

CAJ

600

600.00

42142507 - Agujas maripos(...)

2.3.9.3.01

MARIPOSITA C / 100 NUMERO 25

CAJ

600

600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.2011040	Informe final de la selección DO1.AWD.2011040	10/08/2026 15:35 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.817802	La lista de oferentes del proceso HMEEG-DAF-CD-2026-0068 publicada por Hospital Municipal Elvira Echavarría Guerra	10/08/2026 14:06 (UTC -4 hours)	Detail