Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 80,000 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HIRUDAG-DAF-CD-2026-0039   Título: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE TONER 85A Y TONER 83A. PEDIDO DE SUMINISTROS DEL MES DE AGOSTO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Enriquillo no. 13 Ens. Bolivar Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 14:55:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 14:57:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 09:58:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 18 días de tiempo transcurrido (19/08/2026 15:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 72,688.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 72,688.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 72,688.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 72,688.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HIRUDAG-DAF-CD-2026-0039 1 72,688.00  DOP Aprobado cuota comprometer toners .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 13/08/2026 08:36:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 08/08/2026 15:22:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 09/08/2026 11:15:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 09/08/2026 23:46:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 10/08/2026 10:25:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 10/08/2026 18:36:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 11/08/2026 08:59:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 11/08/2026 09:30:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 11/08/2026 09:51:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Sí 11/08/2026 09:54:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Sí 11/08/2026 10:25:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Sí 11/08/2026 12:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ficha técnica toners .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar acta de aprobación toners .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar solicitud de compra toners .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013004 13/08/2026 08:39 72,688 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 13/08/2026 08:39 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Portafolio.Do, SRL 72,688 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 85A 40 UD 1,000 40,000.00           2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 83A 40 UD 1,000 40,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2013004 Informe final de la selección DO1.AWD.2013004 13/08/2026 08:39 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.819224 La lista de oferentes del proceso HIRUDAG-DAF-CD-2026-0039 publicada por Hospital Regional Infantil Dr. Arturo Grullón 13/08/2026 08:36 (UTC -4 horas) Detalle