Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 237,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPPEM-DAF-CD-2026-0136   Título: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (CITRATO DE CAFEINA) PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS (CITRATO DE CAFEINA) PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:15:02(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:19:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:21:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:22:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:23:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 225,000.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 225,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.4.1.01 225,000.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PRIMER PAGO 225,000.00  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 00136 8 225,000.00  DOP Aprobado cuota 0136.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/08/2026 14:10:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/08/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo solicitud 0136.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar pliego 0136.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar cuota 0136.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar autorizacion 0136.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2010455 07/08/2026 14:18 225,000 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/08/2026 14:18 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Baucomer, SRL 225,000 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 237,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 CAFEINA CITRATO 20MG X 3ML AMP 25 UD 9,500 237,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2010455 Informe final de la selección DO1.AWD.2010455 07/08/2026 14:18 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.817211 La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2026-0136 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena 07/08/2026 14:10 (UTC -4 horas) Detalle