Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 168,534 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AYUNVG-DAF-CD-2026-0008   Título: MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MATERIALES FERRETEROS PARA CONSTRUCCION   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato C/PROFESORA LUZ PEÑA #1, VILLA GONZALEZ, SANTIAGO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:03:24(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:02:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:03:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:04:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:06:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:08:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 198,470.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 198,625.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.06 89,943.12  DOP ---- Ver 2.3.6.4.04 15,097.50  DOP ---- Ver 2.6.9.6.01 11,000.00  DOP ---- Ver 2.3.6.1.01 82,429.98  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   unico pago 198,470.60  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 301102 1 198,625.00  DOP Aprobado certificado de cuota a comprometer 0008.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 12/08/2026 11:11:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 11/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE INICIO 0008.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDOS 0008.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar SOLICITUD DE COMPRAS008.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTA SIMPLE 0008.pdf Acta simple de aperturas de ofertas Descargar 4-Bases de la contratacion Ficha VG OFICIAL 0008.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2012418 12/08/2026 11:13 198,470.6 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 12/08/2026 11:13 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Ferretería Hermanos Domínguez SRL 198,470.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         ALAMBRE LISO FINO -         Subtotal 1,720.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23171510 - Alambre soldad(...)23171510 - Alambre soldador 2.3.6.3.06 ALAMBRE LISO FINO 40 L 43 1,720.00 1.2         ARENA GRUESA -         Subtotal 12,930.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 ARENA GRUESA 10 M 1,293 12,930.00 1.3         BLOCK 6-3 -         Subtotal 2,660.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30131502 - Bloques de con(...)30131502 - Bloques de concreto 2.3.6.1.01 BLOCK 6-3 70 UD 38 2,660.00 1.4         CEMENTO GRIS -         Subtotal 67,350.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 CEMENTO GRIS 150 UD 449 67,350.00 1.5         GRAVA -         Subtotal 9,330.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30151603 - Parada de grav(...)30151603 - Parada de grava 2.6.9.6.01 GRAVA 10 M 933 9,330.00 1.6         VARILLAS 1/2X20 -         Subtotal 45,390.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLAS 1/2X20 17 Q 2,670 45,390.00 1.7         VARILLAS 3/4X20 -         Subtotal 5,088.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLAS 3/4X20 6 UD 848 5,088.00 1.8         VARILLAS 3/8X20 -         Subtotal 24,066.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 23171512 - Varillas solda(...)23171512 - Varillas soldadoras 2.3.6.3.06 VARILLAS 3/8X20 9 Q 2,674 24,066.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2012418 Informe final de la selección DO1.AWD.2012418 12/08/2026 11:13 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.818789 La lista de oferentes del proceso AYUNVG-DAF-CD-2026-0008 publicada por Ayuntamiento Villa González 12/08/2026 11:11 (UTC -4 horas) Detalle