Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 42,735.43 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento AMB-DAF-CD-2026-0019   Título: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMION JAC F-01   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION JAC F-01, EL CUAL ESTA AL SERVICIO DE ORNATO Y LIMPIEZA EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CONDUCIDO POR EL SR. EDWARD MANUEL GONZALEZ MARTES.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Area de transportación,Carretera Baní Sombrero Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/08/2026 14:10:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/08/2026 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/08/2026 14:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/08/2026 14:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/08/2026 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/08/2026 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/08/2026 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2026 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2026 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 42,735.43 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 42,735.43 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.06 42,735.43  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO TOTAL 42,735.43  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 AMB-DAF-CD-2026-0019 2026 42,735.43  DOP Aprobado CERTIFICACION DE FONDO (AMB-DAF-CD-2026-0019)20260806_13454632.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 07/08/2026 11:25:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/08/2026 14:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION DEL PROCESO (AMB-DAF-CD-2026-0019)20260806_13485780.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CERTIFICACION DE FONDO (AMB-DAF-CD-2026-0019)20260806_13454632.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA AMB-DAF-CD-2026-0019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRAS (AMB-DAF-CD-2026-0019)20260806_13464305.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2010314 07/08/2026 11:34 42,735.43 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 07/08/2026 11:34 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Meco Roger Dominicana, S.R.L. 42,735.43 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,735.43           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180108 - Servicios de m(...)78180108 - Servicios de mantenimiento y reparación de camiones pesados 2.2.7.2.06 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION JAC F-01 1 UD 42,735.43 42,735.43 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2010314 Informe final de la selección DO1.AWD.2010314 07/08/2026 11:34 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.817021 La lista de oferentes del proceso AMB-DAF-CD-2026-0019 publicada por Ayuntamiento Municipal de Bani 07/08/2026 11:25 (UTC -4 horas) Detalle