Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 184,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0494   Título: COMPRA DE 4 UNIDADES DE BANCOS DE HIERROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL INFANTIL ROBERT REID CABRAL.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE 4 UNIDADES DE BANCOS DE HIERROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL INFANTIL ROBERT REID CABRAL.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 14:10:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 14:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 14:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 14:25:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 14:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 14:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 218,064.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 218,064.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.9.01 218,064.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PAGO UNICO 218,064.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 218,064.00  DOP Aprobado CUOTA_001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/08/2026 11:52:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 14/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CRTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificaciones técnicas.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013821 14/08/2026 11:53 218,064 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/08/2026 11:53 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           WÁTER TREATMENT SERVICES WTS, SRL 218,064 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 184,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42192103 - Asientos para (...)42192103 - Asientos para pacientes 2.6.1.9.01 BANCO DE HIERRO 4 UD 46,200 184,800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2013821 Informe final de la selección DO1.AWD.2013821 14/08/2026 11:53 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.819969 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2026-0494 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 14/08/2026 11:52 (UTC -4 horas) Detalle