Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 339,990 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMSA-DAF-CM-2026-0024   Título: COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato c/paco savinon num 67 Fantino Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/08/2026 08:15:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 08:16:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 08:17:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 08:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 10:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 82,033.60 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 82,033.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 80,240.00  DOP ---- Ver 2.3.3.2.01 1,793.60  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   1 82,033.60  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 82,033.60  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER VEGA CLEAN_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 14/08/2026 10:49:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/08/2026 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 09/08/2026 09:43:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 11/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 11/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 11/08/2026 16:25:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 11/08/2026 22:47:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar ACTO DE APROBACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA.._0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar BASE DE LA CONTRTACION PRODUCTOS DE LIMPIEZA_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2013909 14/08/2026 16:10 353,100.6 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 14/08/2026 16:10 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Galet, S.R.L 271,067 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle           Vega Abreu Clean, SRL 82,033.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA T3 -         Subtotal 339,990.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO MASIER 220 GAL 100 22,000.00         2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN FABULOSO 60 GAL 320 19,200.00         3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SACO DE ACE 6 UD 1,400 8,400.00         4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON DE CUABA 1/50 3 CAJ 2,200 6,600.00         5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE MANOS 24 GAL 225 5,400.00         6 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUVIZANTE DE TELA 30 UD 230 6,900.00         7 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LAVAPLATOS LIQUIDOS 40 GAL 200 8,000.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS PEQ DE 5 GALONES 20 PAQ 220 4,400.00         9 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 30 GALONES 30 PAQ 520 15,600.00         10 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 30 GALONES 30 PAQ 800 24,000.00         11 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS ROJAS DE 55 GALONES 12 PAQ 1,000 12,000.00         12 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO LA MAQUINA GRIS 48 UD 50 2,400.00         13 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 ESPONJA DE BRILLO 48 UD 30 1,440.00         14 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES L 20 UD 200 4,000.00         15 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES M 20 UD 200 4,000.00         16 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 GUANTES XL 20 UD 200 4,000.00         17 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE HIGIENICO 700 PIE (FALDO) 50 UD 1,700 85,000.00         18 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NUM 42 30 UD 250 7,500.00         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 20 UD 280 5,600.00         21 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 TOALLA PEQUEÑA DE MICROFIBRA 38 UD 50 1,900.00         22 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES DE METAL 30 GAL DE ACERO INXIDABLE 7 UD 5,000 35,000.00         23 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PLASTICOS 30 GAL AZULES 5 UD 1,800 9,000.00           24 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 CUBETA CON EXPRIMIDOR 24 LITROS 8 UD 2,800 22,400.00         25 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS DE 55 GAL 15 PAQ 480 7,200.00         26 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 40 GAL 250 10,000.00         27 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 LETRERO DE PRECAUCION PARE PISO MOJADO 5 UD 590 2,950.00         28 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE HIGIENICO 1/48 PEQ ( FALDO) 3 UD 1,700 5,100.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2013909 Informe final de la selección DO1.AWD.2013909 14/08/2026 16:10 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.819890 La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CM-2026-0024 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba 14/08/2026 10:49 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.818014 RE: Solicitud de informacion 11/08/2026 06:40 (UTC -4 horas) Detalle General DO1.MSG.817083 Solicitud de informacion 07/08/2026 12:16 (UTC -4 horas) Detalle