Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	445,551.66 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HPMINSA-DAF-CM-2026-0003
Título:	SUMINISTROS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Útiles menores médico quirúrgicos
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	06/08/2026 16:03:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 16:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 16:07:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 16:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 16:11:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 16:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 16:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 16:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23 días de tiempo transcurrido (14/08/2026 17:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 10:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 13:35:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

8,012.20 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

8,012.20 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.03	8,012.20 DOP	182,200.90 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	total	8,012.20 DOP	Noviembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	8,012.20 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD DE CUOTA 2026 0003-6.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

13/08/2026 11:45:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición

Aceptado

Fecha y hora de llegada

Proveedor

Sí

06/08/2026 19:47:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

07/08/2026 12:32:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

08/08/2026 06:57:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

12/08/2026 10:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

12/08/2026 14:57:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

12/08/2026 15:05:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

12/08/2026 15:35:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Sí

12/08/2026 15:36:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTO APROBACION DE ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA 0003.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA 2026 0003.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Descargar
Solicitud de Compras - 0003.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
BASE Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA 2026 0003.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2013464

13/08/2026 16:05

256,427.79 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

13/08/2026 16:05

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Bio Nuclear, SA

40,568.59 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Bio Nova, SRL

119,715 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Ciencia Tecnología y Consultas, SRL

61,700 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Zen Pharmaceuthical, S.R.L.

14,632 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Dimedom EE Diagnósticos Médicos Dominicanos, SRL

11,800 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Suplimed, SRL

8,012.2 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
445,551.66

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161503 - Kits de reacti(...)

2.3.7.2.99

AGAR GC BASE FRASCO 500G

7,520

7,520.00

41105332 - Reactivos o ki(...)

2.3.7.2.03

HEMOGLOBINA LIOFILIZADO FRASCO

6,890

6,890.00

41116102 - Reactivos o so(...)

2.3.7.2.03

AGAR MACCONKEY FRASCO

4,178.9

4,178.90

41122101 - Platos o placa(...)

2.3.9.3.01

PLACA DE PETRI 2 COMPARTIMIENTO

CAJ

5,733

11,466.00

41122101 - Platos o placa(...)

2.3.9.3.01

PLACA DE PETRI 2 90X14MM

CAJ

4,588

9,176.00

41116011 - Reactivos anal(...)

2.3.7.2.03

FRASCO 120 ML PP/BU-ESTERIL T ROJA1X350

CAJ

4,566

9,132.00

42141502 - Palitos (copit(...)

2.3.9.3.01

HISOPO CON MEDIOS DE TRANSPORTE PARA SECRECIONES

PAQ

410.76

42294508 - Puntas de aguj(...)

2.3.9.3.01

ASAS BACTERIOLOGICAS 1 UL (KIT 10 UND)

200

41.77

8,354.00

42294508 - Puntas de aguj(...)

2.3.9.3.01

ASAS CALIBRADAS 10 UL B/20 ZIP 1/1000

200

158.36

31,672.00

12161503 - Kits de reacti(...)

2.3.7.2.99

TUBOS DE ENSAYO 13X100 CJA 250

CAJ

1,888

7,552.00

42142501 - Agujas para am(...)

2.3.9.3.01

AGUAJA ASPIRADO MEDULA OSEA 14

1,200

3,600.00

42142501 - Agujas para am(...)

2.3.9.3.01

AGUAJA ASPIRADO MEDULA OSEA´16

1,400

4,200.00

41104110 - Botellas de cu(...)

2.3.9.3.01

FRASCO PARA HEMOCULTIVO ADULTO

200

220

44,000.00

41104110 - Botellas de cu(...)

2.3.9.3.01

FRASCO PARA HEMOCULTIVO PEDIATRICO

200

389

77,800.00

41116104 - Kits o suminis(...)

2.3.9.3.01

PRUEBA PARA COVID

300

144

43,200.00

41105332 - Reactivos o ki(...)

2.3.7.2.03

PRUEBA PARA EMBARAZO

2,000

162,000.00

12161601 - Catalizadores (...)

2.3.7.2.99

FORMOL

GAL

720

14,400.00

Evaluación

Evaluation

Modelo de evaluación

Evaluation General Settings

Tipo de modelo de evaluación

Evaluación de varios criterios de selección

Detalle

Evaluation Items

	Nombre	Lote
	Criterios de evaluación		Ver / ocultar reglas

Criterios de selección: Criterios de evaluación

Rules for evaluation item: '{0}'

Modelo de evaluación

Lowest Price Model

Variable

Tipo de variable

Asignación de valor

Límites

Valor

MIN_VALUE

Número

Manual

445551.66

MAX_VALUE

Número

Manual

485900

Puntaje (%)

Escala de evaluación

Precio (Tipo de entrada: Número)

Pregunta asociada
Precio total de la oferta

100

Detalle

Cerrar

Límite inferior	Límite superior	Puntaje
-∞	MIN_VALUE	100
MIN_VALUE	MAX_VALUE	De:100 Para:0
MAX_VALUE	+∞	0

Definir factores de desempate

SíNo

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2013464	Informe final de la selección DO1.AWD.2013464	13/08/2026 16:05 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.819404	La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CM-2026-0003 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia	13/08/2026 11:45 (UTC -4 horas)	Detalle

Información

Datos del contrato

Identificación

Cronograma

Configuración del presupuesto

Pago de Anticipos

Lista de respuesta de proveedores

Documentación

Información de la selección

Artículos y Preguntas

Evaluación

Modelo de evaluación

Detalle

Criterios de selección: Criterios de evaluación

Servicios

Observaciones y Mensajes