Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 250,827.6 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0450   Título: Adquisición de Artículos Ferreteros.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisición de Artículos Ferreteros.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/08/2026 10:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/08/2026 10:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/08/2026 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/08/2026 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/08/2026 10:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/08/2026 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/08/2026 10:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2026 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2026 10:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 250,377.12 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 250,377.12 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.99 23,718.00  DOP 23,718.00  DOP Ver 2.3.9.1.01 29,240.40  DOP 29,240.40  DOP Ver 2.3.7.2.06 39,463.92  DOP 39,463.92  DOP Ver 2.3.9.8.02 157,954.80  DOP 157,954.80  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago 250,377.12  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786045035353AIuOs 1 250,377.12  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/08/2026 14:50:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/08/2026 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2009429 06/08/2026 14:52 250,377.12 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/08/2026 14:52 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Gfranco Bijouterie, SRL 250,377.12 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 250,827.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 Pintura amarillo tráfico 12 GAL 3,304 39,648.00         2 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Mezcla de fregadero plástica. 20 UD 1,510.4 30,208.00           3 47121807 - Émbolo del lav(...)47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro 2.3.9.1.01 Pera de goma para inodoro amarilla. 30 UD 974.71 29,241.30         4 12163501 - Sellantes de c(...)12163501 - Sellantes de cemento 2.3.7.2.99 Silicón ultra clear IND (10.3 oz). 25 UD 949.9 23,747.50         5 40141731 - Boquillas 2.3.9.8.02 Boquilla para lavamanos push-up. 30 UD 981.76 29,452.80         6 40141702 - Grifos 2.3.9.8.02 Llave sencilla para lavamanos con temporizador. 50 UD 1,970.6 98,530.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2009429 Informe final de la selección DO1.AWD.2009429 06/08/2026 14:52 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.816621 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0450 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 06/08/2026 14:50 (UTC -4 horas) Detalle