Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 1,004,500 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SRSCNO-DAF-CM-2026-0059   Título: SUMINISTROS DE LIMPIEZA (3er. Trimestre)   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Compra de suministro de limpieza correspondiente al 3er trimestre para ser distribuidos en los centros de primer nivel, centros diagnósticos y la oficina regional de este servicio regional de salud Cibao Noroeste R-4   Tipo de procedimiento Contratación Menor   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 06/08/2026 15:31:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 15:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20 días de tiempo transcurrido (17/08/2026 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 83,739.88 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 83,739.88 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.2.01 55,176.80  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 28,563.08  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 147   PAGO UNICO 83,739.88  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 SRSCNO-2026-00147 1 83,739.88  DOP Aprobado Certificado de Cuota a Comprometer suplimade_0001.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 20/08/2026 08:18:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 07/08/2026 10:24:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 07/08/2026 16:11:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 09/08/2026 10:12:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 11/08/2026 12:04:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 11/08/2026 14:24:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Sí 11/08/2026 16:40:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Sí 12/08/2026 09:09:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Sí 12/08/2026 12:30:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Requisicion_0001.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar ficha tecnica_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud de compra (4)_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Certificación de fondos (1)_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Especificaciones tecnicas_0001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Convocatoria_0001.pdf Otro Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2017802 20/08/2026 10:57 704,217.63 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 20/08/2026 10:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplimade Comercial, SRL 83,739.88 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Portafolio.Do, SRL 134,366.6 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Casa Armes, SRL 326,215.72 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle           Matriz Comercial, SRL 159,895.43 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTROS DE LIMPIEZA (3er. Trimestre) -         Subtotal 1,004,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel higiénico jumbo 2,000 UD 55 110,000.00         2 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 ambientador en spray 200 UD 250 50,000.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 cloro 1,000 GAL 200 200,000.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante liquido aroma tropical 800 GAL 250 200,000.00         5 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suaper # 40 350 UD 285 99,750.00         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Detergente en polvo saco de 30 lbs 150 UD 1,300 195,000.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escobas plásticas 200 UD 220 44,000.00         8 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 desinfectante en spray 80 UD 450 36,000.00         9 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 ZAFACONES ROJO CON TAPA Y PEDAL PARA DESechos BIOLOGICOS 20 UD 375 7,500.00         10 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 piedra de inodoro 80 UD 75 6,000.00         11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido de cuaba 250 GAL 225 56,250.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2017802 Informe final de la selección DO1.AWD.2017802 20/08/2026 10:57 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.822096 La lista de oferentes del proceso SRSCNO-DAF-CM-2026-0059 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4 20/08/2026 08:18 (UTC -4 horas) Detalle