Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	190,085.77 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	INM-RD-DAF-CD-2026-0076
Título:	Suministro de materiales para reparaciones menores para el INM RD.
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	Suministro de materiales para reparaciones menores para el INM RD.
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	Manuel Rodriguez Objio 12 REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	06/08/2026 12:03:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/08/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	06/08/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	06/08/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/08/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/08/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes con destino específico

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

190,084.04 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

190,084.04 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.6.3.04

7,391.04 DOP

Ver

2.3.7.2.06

34,595.31 DOP

Ver

2.3.9.6.01

124,127.98 DOP

Ver

2.3.9.2.01

2,557.50 DOP

Ver

2.3.9.8.02

17,872.80 DOP

Ver

2.3.9.8.01

3,539.41 DOP

Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	Suministro de materiales para reparaciones menores para el INM RD.	190,084.04 DOP	Septiembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1786541000163UzIy5	1	190,084.04 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

06/08/2026 15:22:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	06/08/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
CD2026-0076 ACTO DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
CD2026-0076 FICHA TÉCNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
CD2026-0076 SOLICITUD DE COMPRA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2009230

06/08/2026 15:25

190,084.02 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

06/08/2026 15:25

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Supliorme, SRL

190,084.02 Pesos Dominicanos

Descargar
Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
190,085.77

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.6.3.04

Mota antigota 9"x5/16

591.25

5,912.50

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha 4 pulgadas

261.46

522.92

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha 3 pulgadas

199.57

598.71

31211904 - Brochas

2.3.6.3.04

Brocha 2 pulgadas

119.62

358.86

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

Galón de pintura en esmalte gris plata

2,811.89

5,623.78

31211506 - Pinturas de lá(...)

2.3.7.2.06

Cubeta de pintura semigloss blanco 00

13,860.16

27,720.32

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

Galón de thinner

625.62

1,251.24

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Masking tape 3/4

331.1

1,986.60

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.6.01

Tape de vinyl

178.77

1,072.62

44102907 - Forros para eq(...)

2.3.9.2.01

Cobertor para mantenimiento de aire acondicionado

2,557.49

40141608 - Válvulas hidrá(...)

2.3.9.8.02

Valvula fluxometro para inodoro

9,164.38

39101628 - Lámpara Led

2.3.9.6.01

Lampara led 2x4 72W/56W 6500k

4,035.62

121,068.60

39111521 - Plafones

2.3.9.8.02

Plafón PVC 2"x4" blanco

309.8

7,745.00

30103301 - Moldura de alu(...)

2.3.9.8.02

Angular cross tee 2

38.53

963.25

40161517 - Filtros de luz

2.3.9.8.01

Filtro de gel p/luz color rosa

353.95

3,539.50

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2009230	Informe final de la selección DO1.AWD.2009230	06/08/2026 15:25 (UTC -4 horas)	Detalle
Informe final	DO1.MSG.816660	La lista de oferentes del proceso INM-RD-DAF-CD-2026-0076 publicada por Instituto Nacional de Migración	06/08/2026 15:22 (UTC -4 horas)	Detalle