Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 134,435.85 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0051   Título: SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ZEBRA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ZEBRA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/08/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2026 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2026 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/08/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/08/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2026 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2026 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 18 días de tiempo transcurrido (18/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 11 días de tiempo transcurrido (25/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 134,435.85 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 134,435.85 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.9.1.01 134,435.85  DOP 134,435.85  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO 134,435.85  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785953300542nk6uf 1 134,435.85  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/08/2026 13:41:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/08/2026 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acta de aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2008138 05/08/2026 13:57 134,435.85 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/08/2026 13:57 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Daismar Comercial, SRL 134,435.85 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 134,435.85           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 73141708 - Servicios de f(...)73141708 - Servicios de fabricación de prendas exteriores tejidas 2.2.9.1.01 SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS TIPO ZEBRA QUE INCLUYE: 02.- CORTINAS TIPO ZEBRA DE 67.75 X 40.00 PULG. 01.- CORTINA TIPO ZEBRA DE 63.75 X 40.25 PULG. 01.- CORTINA TIPO ZEBRAS DE 55.75 X 40.00 PULG 01.- CORTINA TIPO ZEBRA DE 71.50 X 40.25 PULG 01.- CORTINA TIPO ZEBRA DE 57.50 X 40.00 PULG 1 UD 134,435.85 134,435.85 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2008138 Informe final de la selección DO1.AWD.2008138 05/08/2026 13:57 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.815991 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2026-0051 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 05/08/2026 13:41 (UTC -4 horas) Detalle