Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 245,064 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HUMNSA-DAF-CD-2026-0317   Título: ÚTILES PARA LIMPIEZA   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ÚTILES PARA LIMPIEZA   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49, GAzcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/08/2026 10:05:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/08/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/08/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/08/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/08/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 289,175.52 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 289,175.52 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 289,175.52  DOP 289,175.52  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   1 289,175.52  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786025377808bIEnA 1 289,175.52  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 06/08/2026 10:00:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 05/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar PLIEGO DE CONDICIONES.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2009113 06/08/2026 10:07 289,175.52 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 06/08/2026 10:07 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Maxicol Multiservice, SRL 289,175.52 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 245,064.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO DESINFECTANTE 300 GAL 295 88,500.00         2 47132102 - Kits de limpie(...)47132102 - Kits de limpieza para uso general 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO VARIADO 250 GAL 380 95,000.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE PARED 6 UD 95 570.00         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 DECALIN 8 GAL 440 3,520.00         5 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 SUAPE NO.36 24 UD 410 9,840.00         6 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 8 UD 4,198 33,584.00         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BRILLO GORDO 50 UD 35 1,750.00         8 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 50 UD 120 6,000.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ESCOBA 18 UD 350 6,300.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2009113 Informe final de la selección DO1.AWD.2009113 06/08/2026 10:07 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.816331 La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2026-0317 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia 06/08/2026 10:00 (UTC -4 horas) Detalle