Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 104,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRLMK-DAF-CD-2026-0255   Título: Servicios de mantenimiento y reparación de transporte   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSN FRONTIER 2022 COLOR BLANCO CH:3N6CD33B1ZK431790 Y CAMION DAIHATSU CH:JDA00V11800027885, PARA USO DEL HRLMK   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Reparaciones Menores   Dirección de ejecución del contrato Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/08/2026 11:50:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2026 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2026 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/08/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/08/2026 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2026 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 104,580.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 104,580.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.06 104,580.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 104,580.00  DOP Diciembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 HRLMK-DAF-CD-2026-0255 255 104,580.00  DOP Aprobado CC--0255.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/08/2026 12:18:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/08/2026 11:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo F--0255.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar S--0255.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar B--0255.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ESPEC--0255.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2008332 05/08/2026 12:20 104,580 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/08/2026 12:20 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Lubrigomas Gonell, SRL 104,580 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Servicios de transporte, almacenaje y correo -         Subtotal 104,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 2022 COLOR BLANCO CH:3N6CD33B1ZK431790 1 UD 26,300 26,300.00           2 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 SERVICIO MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAMION DAIHATSU CH:JDA00V11800027885 1 UD 78,500 78,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2008332 Informe final de la selección DO1.AWD.2008332 05/08/2026 12:20 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.815913 La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CD-2026-0255 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King 05/08/2026 12:18 (UTC -4 horas) Detalle