Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 31,600 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CORAMON-DAF-CD-2026-0043   Título: ADQUISICION DE ALAMBRES Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE ALAMBRES Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION CORAMON   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/08/2026 12:20:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/08/2026 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 06/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 06/08/2026 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/08/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 06/08/2026 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/08/2026 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 30,947.86 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 30,947.86 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.5.7.01 10,999.96  DOP ---- Ver 2.7.1.2.01 19,947.90  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICION DE ALAMBRES Y HERRAMIENTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD DE LA INSTITUCION 30,947.86  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 CORAMON-DAF-CD-2026-0043 1 30,947.86  DOP Aprobado CUOTA PARA COMPROMETER20260901_13295604.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 01/09/2026 12:56:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/08/2026 13:03:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 08/09/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTA DE APROBACION DE INFORME APROBATORIO20260804_14593555.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar FICHA TECNICA20260804_15021770.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar SOLICITUD DE COMPRA20260804_15061824.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2023721 01/09/2026 13:33 30,947.86 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 01/09/2026 13:33 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Materiales Industriales, S.A.S 30,947.86 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 31,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 27112705 - Martillos de d(...)27112705 - Martillos de demolición 2.6.5.7.01 MANSARRIA 1 1/2 A 2. 2 UD 1,800 3,600.00           2 23101502 - Taladros 2.6.5.7.01 TALADRO DE PILA 1/2 1 UD 4,500 4,500.00           3 30161907 - Escaleras 2.7.1.2.01 ESCALERA DE 32 PIES DE FIBRA 1 UD 18,000 18,000.00           4 23101510 - Pulidoras 2.6.5.7.01 PULIDORA DE PILA 1 UD 5,500 5,500.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2023721 Informe final de la selección DO1.AWD.2023721 01/09/2026 13:33 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.826930 La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2026-0043 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel 01/09/2026 12:56 (UTC -4 horas) Detalle