Información del procedimiento
Información

Información

Información general
238,025 Pesos Dominicanos
 
OSN-DAF-CD-2026-0027 
SUMINISTRO DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
SUMINISTRO DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Avenida Maximo Gomez no. 1 Palacio de Bellas Artes 2do. Nivel Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
05/08/2026 13:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 13:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes con destino específico
237,975.28 DOP
237,975.28 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.0116,000.00  DOP
16,000.00  DOP
Ver
2.3.1.1.01178,775.36  DOP
178,775.36  DOP
Ver
2.3.3.2.0141,999.93  DOP
41,999.93  DOP
Ver
2.3.9.1.011,199.99  DOP
1,199.99  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  SUMINISTRO DE COCINA Y LIMPIEZA PARA USO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL.237,975.28  DOPDiciembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1786476592642tEVFj1237,975.28  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
05/08/2026 13:44:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
05/08/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA PROCESO 0027.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTO DE INICIO DE APROBACION ESPECIFICACIONES TECNICAS 0027.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA PROCESO 0027.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200863405/08/2026 13:48237,975.26 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación05/08/2026 13:48Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Sarape, SRL237,975.26 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Articulos de Limpieza-
    
Subtotal
4,800.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape no. 381UD400400.00
    
 
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Agua en botellas de 16 oz.20UD2204,400.00
1.2  
 Articulos de cocina y limpieza -
    
Subtotal
233,225.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
3
52151505 - Agitadores des(...)
2.3.9.5.01Removedores de madera 2UD8,00016,000.00
    
 
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01Café molido, fardos en sobre de 1 lib.15PAQ9,375140,625.00
    
 
5
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01Azucar crema en bastoncitos 1000 unidades15PAQ1,20118,015.00
    
 
6
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01Vasos de papel 20/50 4oz12CAJ1,10013,200.00
    
 
7
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01Vasos de papel 20/50 7oz6CAJ1,3007,800.00
    
 
8
60122503 - Platos o bande(...)
2.3.3.2.01Vasos de conico 4.5 oz 25/200 6CAJ3,50021,000.00
    
 
9
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Crema para café 22 oz35PAQ45115,785.00
    
 
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante liq para pisos2GAL400800.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
05/08/2026 13:48 (UTC -4 horas)
Detalle
05/08/2026 13:44 (UTC -4 horas)
Detalle