Información del procedimiento
Información

Información

Información general
45,693.34 Pesos Dominicanos
 
CONIAF-DAF-CD-2026-0038 
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, OFICINA E INSUMO DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, OFICINA E INSUMO DE COCINA PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
CALLE FELIX MARÍA DEL MONTE NO. 8, GAZCUE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
05/08/2026 08:00:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 08:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 08:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2026 08:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
45,693.34 DOP
45,693.34 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.0117,676.40  DOP
17,676.40  DOP
Ver
2.3.9.6.011,203.60  DOP
1,203.60  DOP
Ver
2.3.9.1.0111,841.30  DOP
11,841.30  DOP
Ver
2.3.3.1.018,142.00  DOP
8,142.00  DOP
Ver
2.3.9.2.016,830.04  DOP
6,830.04  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  UNICO PAGO45,693.34  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1785959155694IsOLi145,693.34  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
05/08/2026 10:48:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
05/08/2026 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA APROBACION FICHA MATERIAL AGOSTO .pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD MATERIAL GATABLE Y OFICINA AGOSTO.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA MATERIAL AGOSTO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200855105/08/2026 15:3845,693.34 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación05/08/2026 15:38Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Messi, SRL45,693.34 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIAL OFICINA-
    
Subtotal
14,972.04
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel Bond 20, 8.5 x 1120RESMA407.18,142.00
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Boligráfos azules Borrables (Inkorrect)24DOC892,136.00
    
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas adhesivas 4 x 4 con rayas10UD289.12,891.00
    
 
4
31201512 - Cinta adhesiva(...)
2.3.9.2.01Cinta adhesiva (transparente)5UD113.28566.40
    
 
5
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Banda de goma elástica2UD51.92103.84
    
 
6
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadora2UD566.41,132.80
1.2  
 MATERIALES E INSUMOS-
    
Subtotal
30,721.30
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla de microfibra10UD56.64566.40
    
2
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01Suaper No. 322UD247.8495.60
    
3
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponja p/fregar con Brillo10UD80.24802.40
    
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo p/fregar10UD62.54625.40
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Servilletas multifolder 4000/13PAQ5,304.115,912.30
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Servilletas de mesa1PAQ1,764.11,764.10
    
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Lavaplatos4GAL5312,124.00
    
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabón liquido de mano2GAL218.3436.60
    
9
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectandte Brisa Marina4GAL365.81,463.20
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fardo de funda negra 5 galones 100/15PAQ230.11,150.50
    
11
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Galon de Cloro4GAL224.2896.80
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador de olor variados4UD820.13,280.40
    
13
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pilas AAA12UD100.31,203.60
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
05/08/2026 15:38 (UTC -4 horas)
Detalle
05/08/2026 10:48 (UTC -4 horas)
Detalle