Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 256,414 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ERD-DAF-CD-2026-0097   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/08/2026 08:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2026 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2026 08:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/08/2026 08:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/08/2026 08:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2026 08:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 08:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 256,414.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 256,414.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 256,414.00  DOP 256,414.00  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES. 256,414.00  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785936905871RAYfT 1 256,414.00  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/08/2026 09:19:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/08/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Nueva especificaciones tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2008502 05/08/2026 09:21 256,414 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/08/2026 09:21 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Inversiones Deleca, SRL 256,414 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 256,414.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 BANDEJAS PARA ESCRITORIO 60 UD 944 56,640.00           2 44101718 - Adaptadores in(...)44101718 - Adaptadores infrarrojos 2.3.9.2.01 MEMORIA USB DE 32GB. 60 UD 938.1 56,286.00           3 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 CAJAS DE GRAPAS 26/6 30 CAJ 70.8 2,124.00           4 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 SACA GRAPAS 60 UD 118 7,080.00           5 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS SWINGLINE, 60 UD 383.5 23,010.00           6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE LÁPIZ DE CARBÓN.12/1 80 CAJ 82.6 6,608.00           7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPICERO AZUL.12/1 60 CAJ 112.1 6,726.00           8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPICERO ROJO.12/1 80 CAJ 112.1 8,968.00           9 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE LAPICERO NEGRO.12/1 60 CAJ 112.1 6,726.00           10 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 CAJAS DE FELPA AZUL.12/1 60 CAJ 584.1 35,046.00           11 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 SPRAIT LIMPIA EQUIPOS INFORMÁTICOS. 40 UD 1,003 40,120.00           12 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJAS DE GOMA BANDA. 100 CAJ 70.8 7,080.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2008502 Informe final de la selección DO1.AWD.2008502 05/08/2026 09:21 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.815727 La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CD-2026-0097 publicada por Ejército de República Dominicana 05/08/2026 09:19 (UTC -4 horas) Detalle