Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 31,305 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento FOMISAR-DAF-CD-2026-0023   Título: MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (Jul - Sept. 2026)   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (Jul - Sept. 2026) :SE REQUIERE LA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA REPONER EL INVENTARIO PARA EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2026.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo No Comunes ni Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato MARIA TRINIDAD SANCHEZ No. 23 REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 05/08/2026 15:01:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26 días de tiempo transcurrido (11/08/2026 08:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP 43000 Valor total del presupuesto 18,892.45 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 18,892.45 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 429.52  DOP ---- Ver 2.6.1.3.01 9,730.93  DOP ---- Ver 2.3.9.2.01 8,732.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   FOMISAR-DAF-CD-2026-0023 18,892.45  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 FOMISAR-DAF-CD-2026-0023 1 18,892.45  DOP Aprobado SOLICY~1.PDF Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 12/08/2026 11:48:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 No 10/08/2026 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 11/08/2026 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 11/08/2026 16:55:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo 1- REQUISICION FOMISAR-DAF-CD-2026-0023.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Descargar 2- ACTA DESIGNAC. PERITOS FOMISAR-DAF-CD-2026-0023.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Descargar 3- DECLARAT. NO CONFLITOS DE INTERESES FOMISAR-DAF-CD-2026-0023.pdf Otro Descargar 4- ESPECIFIC. TECNICAS FOMISAR-DAF-CD-2026-0023.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar 5- ACTA A[PROBAC. ESPECIF. TECNICAS FOMISAR-DAF-CD-2026-0023.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar 6- SOLICITUD DE COMPRA FOMISAR-DAF-CD-2026-0023.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar 7- SOLIC. y CERTIFIC. APROPIAC. PRESUPUESTARIA FOMISAR-DAF-CD-2026-0023.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2012427 12/08/2026 14:41 31,823.41 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 12/08/2026 14:41 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Papeleria Cisin, EIRL 10,459.94 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Distosa, SRL 18,892.45 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle           Centro de Fotocopias e Impresora Las Mellizas, SRL 2,471.02 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         MAT. GAST. OFICINA (T3) -         Subtotal 31,305.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 LIGAS 3 CAJ 45 135.00           2 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS 2 UD 550 1,100.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL 8.5 x 11" 20 RESMA 250 5,000.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL 8.5 x 14" 1 RESMA 460 460.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS 2 CAJ 140 280.00         6 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILAS AA 12 UD 50 600.00         7 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 BATERIAS 9 V 4 UD 375 1,500.00           8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 1 UD 8,500 8,500.00           9 45101515 - Impresora bási(...)45101515 - Impresora básica 2.6.1.3.01 RECIPIENTE DE RESIDUO TONER (TONER BAG) 1 UD 2,200 2,200.00           10 44103113 - Kits de correc(...)44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA IMPRESORA 1 UD 750 750.00           11 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA PEGANTE TRANSPARENTE 2" 3 UD 60 180.00           12 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 CINTA INVISIBLE DE 3/4" 2 UD 50 100.00           13 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 64Gb. 5 UD 350 1,750.00         14 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 CARPETAS DE MADERA 4 UD 75 300.00           15 14111808 - Formatos conta(...)14111808 - Formatos contables o libros de contabilidad 2.3.9.2.01 LIBRO CONTABILIDAD 3 COLUMNAS 1 UD 1,150 1,150.00           16 45101515 - Impresora bási(...)45101515 - Impresora básica 2.6.1.3.01 CUCHILLA LIMPIADORA DE BANDA TRANSF. DE IMPRESORA 1 UD 7,300 7,300.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2012427 Informe final de la selección DO1.AWD.2012427 12/08/2026 14:41 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.818842 La lista de oferentes del proceso FOMISAR-DAF-CD-2026-0023 publicada por Consejo Provincial para la administración de los Fondos Mineros Sánchez Ramirez 12/08/2026 11:48 (UTC -4 horas) Detalle