Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 119,404.2 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento CEMADOJA-DAF-CD-2026-0063   Título: INSUMOS PARA EL AREA DE HIGIENIZACION DEL CENTRO.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: INSUMOS PARA EL AREA DE HIGIENIZACION DEL CENTRO.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/08/2026 08:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2026 08:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2026 08:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 04/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 04/08/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 11:10:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 119,404.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 119,404.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.7.2.03 14,868.00  DOP 14,868.00  DOP Ver 2.3.9.3.01 5,097.60  DOP 5,097.60  DOP Ver 2.3.7.2.99 15,930.00  DOP 15,930.00  DOP Ver 2.3.9.1.01 83,508.60  DOP 83,508.60  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   UNICO 119,404.20  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1786460043779Xy1li 1 119,404.20  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 10/08/2026 09:29:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Image_00019.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Image_00019.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Image_00019.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2010915 10/08/2026 10:50 119,404.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 10/08/2026 10:50 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Edyjcsa, SRL 119,404.2 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 119,404.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 CLORO. 90 UD 177 15,930.00           2 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 AMBIENTADOR LIQUIDO. 36 UD 413 14,868.00         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 LIMPIADOR DESINFECTANTE. 60 UD 578.2 34,692.00           4 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO. 60 UD 466.1 27,966.00           5 42281704 - Limpiadores o (...)42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos 2.3.9.1.01 DETERGENTE ACE SACO DE 30 LIBRAS. 5 UD 2,301 11,505.00           6 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 CUBETAS PLASTICAS 12 UD 424.8 5,097.60           7 47131609 - Manijas de esc(...)47131609 - Manijas de escobas o traperos 2.3.9.1.01 ESCOBAS CN PALO. 12 UD 436.6 5,239.20           8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS CON PALO. 12 UD 342.2 4,106.40 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2010915 Informe final de la selección DO1.AWD.2010915 10/08/2026 10:50 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.817513 La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CD-2026-0063 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa 10/08/2026 09:29 (UTC -4 horas) Detalle