Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 267,973.28 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ERD-DAF-CD-2026-0095   Título: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/08/2026 12:04:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 04/08/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 04/08/2026 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuentes con destino específico ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 267,973.28 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 267,973.28 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 267,973.28  DOP 267,973.28  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA. 267,973.28  DOP Agosto 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17858635414709p9PJ 1 267,973.28  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/08/2026 13:01:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/08/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo ACTO DE APROBACION DEL INICIO DEL PROCESO NUEVO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Nueva especificaciones tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Solicitud de Compras (1).pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2007636 04/08/2026 13:03 267,973.28 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/08/2026 13:03 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Grupo Monzón Suplidores Diversos, SRL 267,973.28 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 267,973.28           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 PAQUETE DE POS-TI. 3X3 50 PAQ 441.32 22,066.00         2 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 PAQUETE DE POS-TI. 3X1 50 PAQ 396.48 19,824.00           3 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIC GRANDE. 50 CAJ 70.8 3,540.00           4 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CAJAS DE CLIC PEQUEÑO. 50 CAJ 47.2 2,360.00           5 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILA 9X12. 48 CAJ 4,049.76 194,388.48           6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 CAJAS DE SOBRE MANILA 3X5 10 CAJ 2,579.48 25,794.80 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2007636 Informe final de la selección DO1.AWD.2007636 04/08/2026 13:03 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.815384 La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CD-2026-0095 publicada por Ejército de República Dominicana 04/08/2026 13:01 (UTC -4 horas) Detalle