Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 67,280 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMDAG-DAF-CD-2026-0128   Título: ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA ENTRE OTROS   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICIÓN MATERIALES DE FERRETERIA ENTRE OTROS   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Avenida Máximo Gómez, Esq. Calle #8 Primavera 2da CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/08/2026 11:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2026 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 04/08/2026 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 04/08/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento 04/08/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 17:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 17:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 58,407.75 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 58,407.75 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.6.3.06 29,700.01  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 5,394.00  DOP ---- Ver 2.3.5.5.01 3,763.70  DOP ---- Ver 2.3.9.8.01 14,950.02  DOP ---- Ver 2.3.9.8.02 4,600.02  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   transferencia 58,407.75  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 -CD-2026-0128 128 58,407.75  DOP Aprobado CUOTA 0128.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/08/2026 12:33:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 05/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERTIF. DE FONDO 0128.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA TECNICA 0128.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar PLIEGO 0128.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD DE COMPRAS 0128.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2007715 04/08/2026 12:35 58,407.75 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/08/2026 12:35 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Eligio Valdez Comercial, SRL 58,407.75 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 67,280.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 ANCLAGE DE CUÑA/PATA DE CHIVO 20 UD 480 9,600.00           2 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 CERRADURA D/P 20 UD 1,200 24,000.00           3 31162403 - Goznes o bisag(...)31162403 - Goznes o bisagras 2.3.6.3.06 PESTILLO 50 MM 2 15 UD 100 1,500.00           4 40141702 - Grifos 2.3.9.8.01 LLAVE DE LAVA MANO 10 UD 800 8,000.00           5 40141631 - Válvulas de bo(...)40141631 - Válvulas de bombeo 2.3.9.8.02 BALANCIN P/IND 20 UD 150 3,000.00           6 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR P/INOD 14 UD 220 3,080.00           7 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 DESTUPIDOR P/INOD 4 UD 300 1,200.00           8 40142010 - Mangueras recu(...)40142010 - Mangueras recubiertas de fluoropolímero 2.3.9.8.01 MANGUERA P/INOD 16 20 UD 210 4,200.00           9 40142010 - Mangueras recu(...)40142010 - Mangueras recubiertas de fluoropolímero 2.3.9.8.01 MANGUERA P/INOD 20 20 UD 250 5,000.00           10 47121808 - Equipo de limp(...)47121808 - Equipo de limpieza de drenajes o tubos 2.3.9.1.01 PLOMERITO 16 ONZ 2 UD 400 800.00           11 40142318 - Niples de tube(...)40142318 - Niples de tubería 2.3.9.8.02 CODO PVC 1 ½ X 90 10 UD 40 400.00           12 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 TEE 1 ½ 10 UD 60 600.00           13 40142605 - Piezas en T de(...)40142605 - Piezas en T de tubo 2.3.9.8.02 COUPLIN PVC 10 UD 150 1,500.00           14 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CEMENTO PVC AZUL 16OZ 2 UD 750 1,500.00           15 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO PCV 41 1 ½ 2 UD 450 900.00           16 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 LLAVE TIRSON 18 1 UD 2,000 2,000.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2007715 Informe final de la selección DO1.AWD.2007715 04/08/2026 12:35 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.815360 La lista de oferentes del proceso HMDAG-DAF-CD-2026-0128 publicada por Hospital Municipal Dra. Armida García 04/08/2026 12:33 (UTC -4 horas) Detalle