Información del procedimiento
Información

Información

Información general
113,985.4 Pesos Dominicanos
 
HME-DAF-CD-2026-0179 
ARTICULOS DE LAVANDERIA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ARTICULOS DE LAVANDERIA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
Sí 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
04/08/2026 16:02:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/08/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Transferencias
134,502.79 DOP
134,502.79 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01127,925.94  DOP----Ver
2.3.2.2.011,618.49  DOP----Ver
2.3.9.9.054,958.36  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  UNICO134,502.79  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262026-01792026134,502.79  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
05/08/2026 11:24:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1Sí
04/08/2026 16:31:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docxCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
FICHA TECNICA.docxActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsxSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (41).docxBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200851805/08/2026 11:26134,502.77 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación05/08/2026 11:26Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Cary Industrial, SA134,502.77 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
4,202.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
3
24112602 - Frascos
2.3.9.9.05FCO. ATOMIZADOR 32 OZ C/VALV. PREM.50UD84.044,202.00
1.2  
 SUMINITSRO-
    
Subtotal
109,783.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
19
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLO T/PLANCHA 12UD97.371,168.44
    
22
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GREEN GLASS GL25GAL301.297,532.25
    
23
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DETERGENTE CLORTADO GC CLEAN BACTER GL25GAL506.812,670.00
    
24
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SANIT BOWL 32 ONZ.20GAL240.924,818.40
    
26
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GC MULTIBACTER F.P.25GAL447.2711,181.75
    
29
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES NITRILO VERDE LARGO NO.10 XL10UD769.847,698.40
    
 
30
52121703 - Paños para lav(...)
2.3.2.2.01BRILLO Y ESPONJA 3M SC.24UD57.151,371.60
    
36
47121702 - Contenedores d(...)
2.3.9.1.01CADDY ORGANIZADOR10UD1,31013,100.00
    
40
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLON PLASTICO C/ ESCURRIDOR 10” C/P METAL CI12UD395.794,749.48
    
41
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES NITRILO VERDE CORTO NO.9 L30UD2958,850.00
    
44
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01BRILLO 3M SC24UD48.081,153.92
    
45
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES NITRILO VERDE CORTO NO.8 M36UD29510,620.00
    
48
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR AUTOM. GLADE 6.2OZ CASHMERE16UD663.4910,615.84
    
49
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR AUTOM. GLADE 6.2OZ HAWAIIAN8UD663.495,307.92
    
54
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GC KITCHEN20UD447.278,945.40
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
05/08/2026 11:26 (UTC -4 horas)
Detalle
05/08/2026 11:24 (UTC -4 horas)
Detalle