Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 235,620.04 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0443   Título: Adquisicion de Materiales de Limpieza.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: Adquisicion de Materiales de Limpieza.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/08/2026 15:52:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2026 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2026 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 04/08/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 04/08/2026 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/08/2026 15:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/08/2026 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 15:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 235,620.04 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 235,620.04 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.1.01 235,620.04  DOP 235,620.04  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   pago 235,620.04  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785877760143TAla5 1 235,620.04  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/08/2026 16:14:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/08/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA .pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar ACTA DE APROBACION E INICIO DE PROCESO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Solicitud .pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2007559 04/08/2026 16:15 235,620.04 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/08/2026 16:15 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Daismar Comercial, SRL 235,620.04 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 235,620.04           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Cubetas de jabón. 65 UD 2,242 145,730.00         2 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cubetas de cloro. 82 UD 1,096.22 89,890.04 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2007559 Informe final de la selección DO1.AWD.2007559 04/08/2026 16:15 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.815607 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CD-2026-0443 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 04/08/2026 16:14 (UTC -4 horas) Detalle