Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 258,060 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMG-DAF-CD-2026-0013   Título: TUBOS Y FRASCO   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRAS DE TUBOS ROJO,MORADOS Y FRASCO DE ORINA Y COPROLOGICO   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE JOSE DEL CARMEN OVIEDO Bahoruco ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/08/2026 13:00:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2026 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 04/08/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Transferencias ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 258,057.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 258,057.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 258,057.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   :HMG-DAF-CD-2026-0013 258,057.00  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 :HMG-DAF-CD-2025-0013 1 258,057.00  DOP Aprobado CERT PDF.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/08/2026 11:16:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Descargar   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/08/2026 13:10:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CERT PDF.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Descargar SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHAS TECNICA1.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2008121 05/08/2026 12:28 258,057 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/08/2026 12:28 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Naces Invert, SRL 258,057 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 258,060.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41104112 - Contenedores d(...)41104112 - Contenedores de recolección de orina 2.3.9.3.01 FRACSCO DE ORINA 3,000 UD 20.12 60,360.00           2 41104107 - Tubos de recol(...)41104107 - Tubos de recolección o contenedores de sangre al vacío 2.3.9.3.01 TUBOS MORADOS 80 UD 1,105 88,400.00           3 41104107 - Tubos de recol(...)41104107 - Tubos de recolección o contenedores de sangre al vacío 2.3.9.3.01 TUBOS ROJO 60 UD 1,153 69,180.00           4 41104112 - Contenedores d(...)41104112 - Contenedores de recolección de orina 2.3.9.3.01 FRASCO DE COPRPOLOGICOS 2,000 UD 20.06 40,120.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2008121 Informe final de la selección DO1.AWD.2008121 05/08/2026 12:28 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.815844 La lista de oferentes del proceso HMG-DAF-CD-2026-0013 publicada por Hospital Municipal Galvan 05/08/2026 11:16 (UTC -4 horas) Detalle