Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	124,570 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMDAMG-DAF-CD-2026-0001
Título:	adquisicion de materiales de limpieza
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	adquisicion de materiales de limpieza
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	genaral juan rodriguez #9 ramon santana spm Ramón Santana San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	04/08/2026 12:03:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/08/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/08/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	04/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	04/08/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/08/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Transferencias

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

124,570.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

124,570.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01	121,150.00 DOP	----	Ver
2.3.7.2.05	3,420.00 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
Aun no se han realizado búsquedas

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	HMDAMG-DAF-CD-2026-0001	7	124,570.00 DOP	Aprobado	Certificación existencia de fondos - V1.2019.docx

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

04/08/2026 14:56:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	04/08/2026 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Sí	04/08/2026 12:58:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ESPECIFICACIONES TÉCNICA.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ESPECIFICACIONES TÉCNICA.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2007547

04/08/2026 15:05

111,629.52 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

04/08/2026 15:05

Descargar

Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Tienda Multi Box Gabriela Rodríguez, S.R.L.

111,629.52 Pesos Dominicanos

Descargar

Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
124,570.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

desifetante de limpieza galon varias fragancia

GAL

375

27,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

cloro galon

GAL

135

8,100.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

descultidor de baño galon

GAL

400

3,200.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

lavaplatos liquido 1.4 litros

320

5,760.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

pinol galon de limpieza

400

4,800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

cloro garrafon 2.75 galon

220

2,640.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

lyson spray 19 oz

530

12,720.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

insecticida en spray

190

3,420.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ambientador en spray

250

4,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

SACO DE DETERGENTE EN POLVO 30 LIBRA

1,500

4,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

jabon de cuaba en barra caja 50

CAJ

1,500

3,000.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON DE CUABA GALON

GAL

260

3,120.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

piedra de olor para el baño

125

2,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

suape n.36

200

2,400.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

350

3,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

escoba c/palo

250

2,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PARA LIMPIEZA (M) PARES

270

13,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES PARA LIMPIEZA (S) PARES

270

13,500.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

BRILLO VE 3 M

1,750.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLITAS MICROFIBRAS

2,160.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2007547	Informe final de la selección DO1.AWD.2007547	04/08/2026 15:05 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.815504	La lista de oferentes del proceso HMDAMG-DAF-CD-2026-0001 publicada por Hospital Municipal Dr. Alejo Martínez García	04/08/2026 14:56 (UTC -4 horas)	Detalle