Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 155,689.2 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HPFAG-DAF-CD-2026-0058   Título: COMPRA DE EQUIPOS Y UTENSILIO DE PC   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE EQUIPOS Y UTENSILIO DE PC PARA VARIAS AREAS DEL HOSPITAL   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato calle Prolongacion Gregorio Luperon 1 Villa España La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 04/08/2026 11:00:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2026 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2026 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 04/08/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 04/08/2026 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 155,689.20 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 155,689.20 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.2.01 32,910.20  DOP ---- Ver 2.6.1.3.01 122,779.00  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 155,689.20  DOP Octubre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 S26285 1 155,689.20  DOP Aprobado CamScanner 04-08-2026 10.00 (1).pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 04/08/2026 13:57:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 06/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo CamScanner 04-08-2026 09.46.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CamScanner 04-08-2026 09.48.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar CamScanner 04-08-2026 09.54.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CamScanner 04-08-2026 09.58.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2007842 04/08/2026 15:00 155,689.2 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 04/08/2026 15:00 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Services and Technology Romana, SRL 155,689.2 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 155,689.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.3.9.2.01 JACK MINI KEYSTONE CAT6 5 UD 269.04 1,345.20           2 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.3.9.2.01 JACKWEL PLATE, 1PUERTO BLANCA 5 UD 106.2 531.00           3 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.3.9.2.01 PIE CABLE CAT6 AZUL/GRIS 200 UD 17.7 3,540.00           4 43211601 - Cajas de inter(...)43211601 - Cajas de interruptores de computador 2.3.9.2.01 1-SWITCH 8P TL-SG10E, NO ADM, GIGABIT 10/1000 MBPS 1 UD 2,950 2,950.00           5 43211503 - Laptop (notebo(...)43211503 - Laptop (notebook) 2.6.1.3.01 LAPTOP HP RIZEN 8GB 512GB 2 UD 31,211 62,422.00           6 43211902 - Monitor de com(...)43211902 - Monitor de computadora (pantalla LCD o LED) 2.6.1.3.01 MONITOR LCD 22P WIDE REF (A) 1 UD 4,543 4,543.00           7 43211606 - Kits de multim(...)43211606 - Kits de multimedia 2.6.1.3.01 CPU I5 7MA DELL DESK - 8GB-500HDD 4 UD 11,062.5 44,250.00           8 43211805 - Dispositivos p(...)43211805 - Dispositivos para almacenamiento de kits de servicio 2.3.9.2.01 SSD 256GB DAHUA 4 UD 6,136 24,544.00           9 43212108 - Impresoras de (...)43212108 - Impresoras de cinta térmica 2.6.1.3.01 IMPRESORA TERMICA 2CONNECT LAN-USB 2 UD 5,782 11,564.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2007842 Informe final de la selección DO1.AWD.2007842 04/08/2026 15:00 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.815431 La lista de oferentes del proceso HPFAG-DAF-CD-2026-0058 publicada por Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo 04/08/2026 13:57 (UTC -4 horas) Detalle