Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	200,400 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	HMSA-DAF-CM-2026-0023
Título:	COMPRA DE ARTICUILOS PLASTICOS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	COMPRA DE ARTICUILOS PLASTICOS
Tipo de procedimiento	Contratación Menor

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	C/ PACO SAVIIÑON.# 63 REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	04/08/2026 08:15:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/08/2026 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 08:18:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 08:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 08:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta	27 días de tiempo transcurrido (10/08/2026 09:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25 días de tiempo transcurrido (12/08/2026 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

267,225.16 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

267,225.16 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.5.5.01	15,000.16 DOP	----	Ver
2.3.9.5.01	236,129.80 DOP	----	Ver
2.3.3.2.01	16,095.20 DOP	----	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	1	267,225.16 DOP	Noviembre	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	1	1	267,225.16 DOP	Aprobado	CERT CUOTA A COMP PLASTICOS_0001.pdf

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

12/08/2026 17:03:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición	Aceptado	Fecha y hora de llegada
1	Sí	05/08/2026 16:35:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Sí	10/08/2026 07:55:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Sí	10/08/2026 08:15:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
SOLICITUD DE COMPRA PLASTICO JULIO_0001.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
ACTO DE APROBACION PLASTICO.._0001.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
BASE DE LA CONTRATACION PLASTICOS_0001.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2012269

12/08/2026 17:07

267,225.16 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

12/08/2026 17:07

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Moncali, SRL

267,225.16 Pesos Dominicanos

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Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

COMPRA DE ARTICUILOS PLASTICOS T3

Subtotal
200,400.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31261601 - Envoltorios o (...)

2.3.5.5.01

PAPEL PVC

1,200

16,800.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE 3OZ 51/1 PLASTIFAR

200

PAQ

18,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE 10OZ 51/1 PLASTIFAR

200

PAQ

180

36,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS DE 7OZ 51/1 PLASTIFAR

150

PAQ

100

15,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASOS #4

200

PAQ

150

30,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

TAPAS #4

200

PAQ

150

30,000.00

52151501 - Utensilios de (...)

2.3.9.5.01

CUCHARA PLASTIFAR 25/1

450

PAQ

18,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATOS HONDOS 25/1

130

PAQ

100

13,000.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUBIERTOS

200

PAQ

14,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

PLATO CON TAPA TRANSPARENTE

150

PAQ

3,000.00

52121602 - Servilletas

2.3.3.2.01

SERVILLETAS

110

PAQ

6,600.00

Observaciones y Mensajes

Public Messages

Tipo	Referencia	Asunto	Fecha
Informe final	DO1.AWD.2012269	Informe final de la selección DO1.AWD.2012269	12/08/2026 17:07 (UTC -4 horas)	Detalle
Notificación	DO1.MSG.819170	La lista de oferentes del proceso HMSA-DAF-CM-2026-0023 publicada por Hospital Municipal Sigifredo Alba	12/08/2026 17:03 (UTC -4 horas)	Detalle