Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 168,800 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento ARD-DAF-CD-2026-0140   Título: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LOS ASIENTOS Y VÁLVULAS, CHEQUEO DE PRESIÓN Y EL ESMERILADO DE LAS CULATAS DE LA MÁQUINA DE BABOR DEL GUARDACOSTAS "CENTAURUS" GC-111, ARD.   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LOS ASIENTOS Y VÁLVULAS, CHEQUEO DE PRESIÓN Y EL ESMERILADO DE LAS CULATAS DE LA MÁQUINA DE BABOR DEL GUARDACOSTAS "CENTAURUS" GC-111, ARD.   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Servicios   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 03/08/2026 11:07:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/08/2026 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/08/2026 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/08/2026 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/08/2026 11:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2026 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2026 11:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2026 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 199,097.99 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 199,097.99 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.2.7.2.06 199,097.99  DOP 199,097.99  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 0   PAGO DE FACTURA 199,097.99  DOP Noviembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG17858636447168dVR6 1 199,097.99  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/08/2026 14:05:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 04/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2007131 03/08/2026 14:09 199,097.99 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/08/2026 14:09 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Suplidora Comercial Rodríguez, SRL 199,097.99 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         SERVICIO DE REPARACION A TODOS COSTOS DE VEHICLOS PESADOS Y LIGEROS -         Subtotal 168,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180107 - Reparación y m(...)78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros 2.2.7.2.06 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REPARACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LOS ASIENTOS Y VÁLVULAS, CHEQUEO DE PRESIÓN Y EL ESMERILADO DE LAS CULATAS DE LA MÁQUINA DE BABOR DEL GUARDACOSTAS "CENTAURUS" GC-111, ARD. 1 UD 168,800 168,800.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2007131 Informe final de la selección DO1.AWD.2007131 03/08/2026 14:09 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.814873 La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CD-2026-0140 publicada por Armada de República Dominicana 03/08/2026 14:05 (UTC -4 horas) Detalle