Información del procedimiento

Información

Información general


Precio estimado total:	204,370.1 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento	MAPRE-DAF-CD-2026-0055
Título:	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS
Fase:	Presentación de ofertas
Estado	Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS
Tipo de procedimiento	Compras por Debajo del Umbral

Datos del contrato

Object of the Contract

Tipo de contrato	Bienes
Subtipo	Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato	CALLE 30 DE MARZO NO.62 ESQ. MEXICO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identificación

Identification

Dar publicidad al proceso

Sí

Cronograma

Scheduling

Publicación del aviso de convocatoria	03/08/2026 11:00:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/08/2026 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/08/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica	03/08/2026 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	03/08/2026 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/08/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/08/2026 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30 días de tiempo transcurrido (06/08/2026 15:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del presupuesto

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SnipNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

204,370.10 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

204,370.10 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.3.01	32,798.10 DOP	32,798.10 DOP	Ver
2.3.3.1.01	171,572.00 DOP	171,572.00 DOP	Ver

Calendario de Pagos

ID	Descripción	Valor	Mes	Año
1	ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS	204,370.10 DOP	Agosto	2026

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión del Certificado	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2026	EG1785956589276jF9IJ	1	204,370.10 DOP	Aprobado	Link

Pago de Anticipos

Financial Settings

¿Pago de anticipos?	No
Solicitud de garantías?	No

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List

Fecha de publicación

03/08/2026 11:49:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Posición		Aceptado	Fecha y hora de llegada	Proveedor
1		Sí	03/08/2026 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Documentación

Contract Documents

El acceso a la documentación exige pago

Nombre del documento	Tipo
ACTA DE INICIO-CD-0055.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Descargar
COMPROPISO ÉTICO-CD-0055.pdf	Otro	Descargar
DECLARACIÓN JURADA-CD-0055.pdf	Otro	Descargar
SOLICITUD-CD-0055.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Descargar
FICHA TECNICA-CD-0055.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Descargar

Información de la selección

Award and Contract Information

Informes proceso de Adjudicación

Fecha Acta de Adjudicación

Valor

DO1.AWD.2008114

05/08/2026 14:15

204,370.1 Pesos Dominicanos

Acta de Adjudicación

05/08/2026 14:15

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Adjudicatario

Cuantía del contrato

Documentos

Impresos Tres Tintas, SRL

204,370.1 Pesos Dominicanos

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Ver detalle

Artículos y Preguntas

Cuestionario

1.1

Materiales Impresos T3

Subtotal
8,496.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111604 - Tarjetas de pr(...)

2.3.3.3.01

Tarjetas de presentación (cartulina de hilo blanco pegado doble material, rectangular de tamaño 9x5cm)

600

14.16

8,496.00

1.2

Materiales Impresos T2

Subtotal
195,874.10

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.1.01

Papel blanco bond 8 1/2x11”, timbrado MINISTERIO ADMINISTRATIVO

RESMA

1,581.2

94,872.00

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.1.01

Papel crema en hilo 8 1/2x11”, timbrado PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DOMINICANA CON ESCUDO DORADO

RESMA

3,835

76,700.00

14111806 - Formularios o (...)

2.3.3.3.01

Formulario de Quejas y Sugerencias tamaño 4x6" en Tiro y Retiro, con 200 páginas, full color

1,056.1

5,280.50

14111813 - Formatos o lib(...)

2.3.3.3.01

Talonarios de recepción de documentos de tinta azul con copias en blanco y negro, en 4.25 pulgadas de ancho y 5.5 pulgadas de alto, 100 páginas (100 páginas en original y 100 páginas en copia)

902.7

7,221.60