Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 129,600 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0022   Título: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SUPLIR VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL JOSE FRANCISCO PEÑA G0MEZ   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SUPLIR VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTE HOSPITAL JOSE FRANCISCO PEÑA G0MEZ   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato AVENIDAD DESIDERIO ARIAS # 11 MAO VALVERDE Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 03/08/2026 14:02:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/08/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 05/08/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 05/08/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2026 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2026 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 87,380.06 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 87,380.06 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.6.1.4.01 81,980.04  DOP ---- Ver 2.6.3.1.01 5,400.02  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   PAGO UNICO 87,380.06  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 87,380.06  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER ELECTRODOMESTICO .pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 05/08/2026 13:14:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 03/08/2026 15:42:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 05/08/2026 00:38:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 05/08/2026 09:08:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Sí 05/08/2026 09:15:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Sí 05/08/2026 09:41:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo SOLICITUD DE COMPRA ALECTRODOMESTICO.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar CERTIFICACION DE FONDO ELECTRODOMESTICOS .pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar BASE DE LA CONTRATACION ELECTRODOMIESTICO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar FICHA TECNICA DE ELECTRODOMESTICA .pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2008334 05/08/2026 13:36 87,380.06 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 05/08/2026 13:36 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Debell Store, EIRL 87,380.06 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 129,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52141501 - Neveras para u(...)52141501 - Neveras para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA EJECUTIVA (3.2 pies) 3 UD 14,800 44,400.00           2 48101711 - Dispensadores (...)48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios 2.6.1.4.01 BEBEDERO (CON EL BOTELON DENTRO) 3 UD 17,000 51,000.00         3 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 MICROONDA MEDIANO 2 UD 12,000 24,000.00           4 42272208 - Ventiladores d(...)42272208 - Ventiladores de cuidado en casa 2.6.3.1.01 ABADICO DE PARED 3 UD 3,400 10,200.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2008334 Informe final de la selección DO1.AWD.2008334 05/08/2026 13:36 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.815964 La lista de oferentes del proceso HRMIJFPG-DAF-CD-2026-0022 publicada por Hospital Regional Materno Infantil José Francisco Peña Gómez 05/08/2026 13:14 (UTC -4 horas) Detalle