Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 200,368.72 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0215   Título: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS ( VARIOS )   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: COMPRA DE INSUMOS MEDICOS ( VARIOS )   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 03/08/2026 12:05:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/08/2026 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/08/2026 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/08/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/08/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2026 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Inversión Origen de los recursos Fuentes de recursos propios ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 200,368.72 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 200,368.72 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.3.01 200,368.72  DOP 200,368.72  DOP Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   TRANSFERENCIA 200,368.72  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 EG1785776891403s9ZYJ 1 200,368.72  DOP Aprobado Link Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/08/2026 12:36:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 03/08/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo FICHA TECNICA 0215.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOL 0215.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar FICHA TECNICA 0215.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2006724 03/08/2026 12:58 200,368.72 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/08/2026 12:58 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Distribuidora Basulto, EIRL 200,368.72 Pesos Dominicanos Descargar Descargar Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 200,368.72           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142502 - Agujas para an(...)42142502 - Agujas para anestesia 2.3.9.3.01 AGUJA SPINOCAN 25 X 3 1/2 C/25 2 UD 8,104.24 16,208.48         2 42142502 - Agujas para an(...)42142502 - Agujas para anestesia 2.3.9.3.01 AGUJA SPINOCAN 26 X 3 1/2 C/25 2 UD 9,208.72 18,417.44         3 42142402 - Cánula de succ(...)42142402 - Cánula de succión 2.3.9.3.01 PERIFIX 301 G18 C/20 2 UD 40,610.88 81,221.76         4 42142402 - Cánula de succ(...)42142402 - Cánula de succión 2.3.9.3.01 PERIFIX 302 G16 C/20 2 UD 42,260.52 84,521.04 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2006724 Informe final de la selección DO1.AWD.2006724 03/08/2026 12:58 (UTC -4 horas) Detalle Informe final DO1.MSG.814811 La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2026-0215 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana 03/08/2026 12:36 (UTC -4 horas) Detalle