Información del procedimiento

Información Información Información general Precio estimado total: 21,550 Pesos Dominicanos   Referencia del procedimiento HMTV-DAF-CD-2026-0050   Título: adquisicion de utensilio de limpieza para el hospital   Fase: Presentación de ofertas Estado Proceso adjudicado y celebrado Descripción: adquisición de utensilio de limpieza para el hospital   Tipo de procedimiento Compras por Debajo del Umbral   Datos del contrato Datos del contrato Object of the Contract Tipo de contrato Bienes   Subtipo Comunes y Estandarizados   Dirección de ejecución del contrato CALLE MIRABAL # 5,SABANA GRANDE DE PALENQUE,SAN CRISTOBAL VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identificación Identificación Identification Dar publicidad al proceso Sí   Cronograma Cronograma Scheduling Publicación del aviso de convocatoria 03/08/2026 09:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/08/2026 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/08/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Económica 03/08/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura Oferta Económica 03/08/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/08/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/08/2026 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/08/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Configuración del presupuesto Destino del gasto Funcionamiento Origen de los recursos Fuente general ¿Integración Manual? ¿SNIP? SnipNo Código SNIP Valor total del presupuesto 14,112.80 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 14,115.80 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.9.9.05 9,440.00  DOP ---- Ver 2.3.9.1.01 4,672.80  DOP ---- Ver Calendario de Pagos ID Descripción Valor Mes Año 1   pago único 14,112.80  DOP Septiembre 2026 CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA Año Código de Certificado Versión del Certificado Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2026 1 1 14,115.80  DOP Aprobado CUOTA A COMPROMETER20260803_13475553.pdf Pago de Anticipos Pago de Anticipos Financial Settings ¿Pago de anticipos? No   Solicitud de garantías? No   Lista de respuesta de proveedores Lista de respuesta de proveedores Bidders Replies List Fecha de publicación 03/08/2026 13:39:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Posición Aceptado Fecha y hora de llegada Proveedor 1 Sí 03/08/2026 10:36:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Sí 03/08/2026 11:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Sí 03/08/2026 12:32:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Documentación Documentación Contract Documents El acceso a la documentación exige pago No Nombre del documento Tipo AUTIRIZACION20260803_08402798.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar CERTIFICACION20260803_08420584.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Descargar FICHA CNICA20260803_08432922.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Descargar SOLICITUD20260803_08411450.pdf Solicitud Compra o Contratación Descargar Información de la selección Información de la selección Award and Contract Information   Informes proceso de Adjudicación Fecha Acta de Adjudicación Valor         DO1.AWD.2007242 03/08/2026 13:45 14,112.8 Pesos Dominicanos           Acta de Adjudicación 03/08/2026 13:45 Descargar           Adjudicatario Cuantía del contrato Documentos           Roygar, SRL 14,112.8 Pesos Dominicanos Descargar Ver detalle Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas Artículos y Preguntas     1   Cuestionario 1.1         Adquisiscion de materiales de limpieza T3 -         Subtotal 21,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA PLATANERA 1,500 UD 4 6,000.00         2 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NEGRA DE 30GL 1,000 UD 6 6,000.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPE NO.36 5 UD 350 1,750.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 5 UD 350 1,750.00         5 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 FUNDA NO.12 DE RAYAS 15 PAQ 250 3,750.00           6 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO NEGRO INOCIDABLE 1 CAJA DE 24 1 CAJ 1,350 1,350.00           7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 1 CAJA DE 24 1 CAJ 950 950.00 Observaciones y Mensajes Observaciones y Mensajes Public Messages Tipo Referencia Asunto Fecha Informe final DO1.AWD.2007242 Informe final de la selección DO1.AWD.2007242 03/08/2026 13:45 (UTC -4 horas) Detalle Notificación DO1.MSG.814849 La lista de oferentes del proceso HMTV-DAF-CD-2026-0050 publicada por Hospital Municipal Tomasina Valdez 03/08/2026 13:39 (UTC -4 horas) Detalle