Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
1,553,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HPDHG-DAF-CM-2026-0105
Título:
COMPRA DE BEBIDAS Y GALLETAS
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
COMPRA DE BEBIDAS Y GALLETAS
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
31/07/2026 10:01:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
06/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
06/08/2026 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
26 días de tiempo transcurrido
(11/08/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
24 días de tiempo transcurrido
(13/08/2026 10:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10 días de tiempo transcurrido
(27/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
9 días de tiempo transcurrido
(28/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 días de tiempo transcurrido
(31/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
6 días de tiempo transcurrido
(31/08/2026 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
767,114.16
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
767,114.16
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01
767,114.16
DOP
767,114.16
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
0
PAGO
767,114.16
DOP
Septiembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1787143956601RhibA
1
767,114.16
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
13/08/2026 11:34:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
04/08/2026 13:43:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
04/08/2026 16:33:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
04/08/2026 22:48:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
05/08/2026 09:17:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
05/08/2026 13:24:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Sí
05/08/2026 17:36:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Sí
06/08/2026 09:27:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACION DE INICIO DE PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Otro
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Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
Otro
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FO.DGCP.PCR.020 Constancia de conocimiento y aceptacion - Persona Jurídica.docx
Otro
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SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf
Otro
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Otro
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Otro
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Otro
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SOLICITUD DE COMPRA 0105.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA COMPRA 0105.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
REQUISICION COCINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2013429
13/08/2026 11:50
1,269,820.83 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
13/08/2026 11:50
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Suplimade Comercial, SRL
767,114.16 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Brymada SRL
502,706.67 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE BEBIDAS Y GALLETAS
-
Subtotal
1,553,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
COCOA SOBRINO 32 ONZAS (EN CAJA 12/1)
600
UD
450
270,000.00
2
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DINO 12/1 SABORES VARIADOS CAJJ 18 PAQ.
20
PAQ
3,500
70,000.00
3
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
GALLETAS DE SODA CAJ. 20/1 (HATUEY)
2,700
CAJ
190
513,000.00
4
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGOS DE MANZANA UNIDADES 6.7OZ EN FARDO 24/1
800
UD
700
560,000.00
5
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
JUGOS DE VARIADOS UNIDADES 6.7OZ EN FARDO 24/1
200
UD
700
140,000.00
Mis observaciones:
Los jugos son fardo 24/1
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2013429
Informe final de la selección DO1.AWD.2013429
13/08/2026 11:50
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.819396
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2026-0105 publicada por Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM)
13/08/2026 11:34
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.814981
RE: preguntas
03/08/2026 15:54
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.814522
preguntas
31/07/2026 23:49
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.814521
RE: RE: consulta proceso
31/07/2026 23:26
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.814182
RE: consulta proceso
31/07/2026 11:42
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.814125
consulta proceso
31/07/2026 10:46
(UTC -4 horas)
Detalle